目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护农工党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

（二）加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

（三）维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育会员发挥优势，做好社会服务工作，努力为三个文明建设多作贡献；

（四）注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；

（五）发挥党员和所联系人士海外联系广的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

二、机构设置

农工党天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。农工党天水市委员会行政编制3人，实有3人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

2023年12月底实有在职人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为91.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.75万元,增长9.31%,主要原因是.政策性增资，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91.09万元,其中：财政拨款收入91.09万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91.09万元,其中：基本支出81.02万元,占88.95%；项目支出10.07万元,占11.05%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为91.09万元。与上年相比,各增加7.76万元,增长9.31%。政策性增资，财政拨款收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.09万元,较上年决算数增加7.76万元,增长9.31%。政策性增资，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71.73万元,占78.75%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出11.08万元,占12.17%；卫生健康支出3.01万元,占3.31%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出5.26万元,占5.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.05万元,支出决算为91.09万元,完成年初预算的108.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为69.73万元,支出决算为71.73万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的政策性增资，财政拨款收入增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.政策性增资，财政拨款收入增加。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.42万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的172.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为3.37万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的89.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为4.52万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的116.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，住房公积金增加，住房保障支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.02万元。其中：人员经费70.98万元,较上年决算数增加8.5万元,增长13.61%,主要原因是政策性增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.03万元,较上年决算数增加1.35万元,增长15.64%,主要原因是调研工作增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位车改后没有公务用车，因此没有公务用车购置及维护费用。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.82万元，印刷费0.4万元，水费0.09万元，电费0.11万元，邮电费0.10万元，差旅费1.2万元，培训费0.57万元，工会经费0.45万元，福利费0.94万元，其他交通费用5.36万元，机关运行经费较上年决算数增加1.36万元,增长15.67%,主要原因是调研工作增加机关运行费用增加。本年度会议费支出1.07万元,较上年决算数增加1.07万元,增长%,主要原因是召开农工党天水市五届三次全委扩大会议产生费用增加会议费用。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数增加0.3万元,增长115.38%,主要原因是培训新党员及政策理论培训增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

坚持把深入学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神结合起来，着眼中共天水市委、市政府工作大局和中心任务，牢记“国之大者”，紧盯“民之关切”，大兴调查研究之风，积极反映社情民意，认真履行建言资政职能，以实际行动助推天水经济社会高质量发展。

（一）立足社会实际，在协商建言上展现新作为。向政协天水市八届二次会议上提交《关于进一步加强我市工业企业人才队伍建设的提案》《关于推动全市中药材产业高质量发展的提案》等集体提案9件全部立案，1件提案被列为市委常委重点督办提案，1件提案被列为市政协副主席重点督办提案，2件提案被现场办理。提交《关于全面推进天水市乡村振兴的建议》《关于推动全市中药材产业高质量发展的建议》2篇材料作为大会书面发言，副主委高国明作了题为《夯实基层卫生工作基础，提升基层卫生服务能力》的大会口头发言。向政协天水市八届三次会议上提交《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的建议》《 关于天水文化旅游产业融合发展的建议》等集体提案9件全部立案。提交《完善人口服务体系，促进人口均衡发展》《关于发展壮大村级集体经济的建议》等4篇材料作为大会书面发言，副主委高国明作了题为《完善人口服务体系，促进人口均衡发展》的大会口头发言。在政协天水市八届十次常务会议上，市委会集体提案2件，政协委员个人提案1件被表彰为市政协八届二次会议优秀提案，高国明、李战武、任宏涛、王剑虹、王欢、田爱萍、姚享军、刘强等8名委员履职考核等次评为优秀，高国明、王剑虹、李战武被表彰为委员优秀履职奖。

（二）聚焦发展重点，在参政议政上展现新成果。扎实开展专题调研。紧扣中共天水市委2023年政党协商计划要求，推动重点调研和各类专题调研共同发力，聚焦推动招商引资实现突破、促进我市人口高质量发展、推动构建天水蔬菜产业现代化体系、推动我市文旅产业高质量发展等方面问题，扎实开展调研活动，撰写了《关于天水文化旅游产业融合发展的调研报告》《关于进一步完善人口服务体系，促进人口均衡发展的调研报告》《关于发挥园区经济平台优势，实现招商引资新突破的调研报告》《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的调研报告》。其中《关于天水文化旅游产业融合发展的调研报告》获得中共天水市委书记冯文戈同志的批示，认为该调研报告客观指出了存在的问题，并有针对性地提出了一些务实可行的建议，请宣传、文旅、发改、交通等部门和各县区学习参阅，抓好转化落实。《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的调研报告》获得中共天水市委书记冯文戈同志的批示，认为该调研报告基本反映了我市蔬菜产业发展现状、存在的问题，并提出了一些建议，请农业农村、科技、市场监管、商务等部门和各县区学习参阅。《关于天水文化旅游产业融合发展的建议》在市委统战部召开的推动文旅产业高质量发展调研协商座谈会上作了交流发言，《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的建议》在市委统战部召开的推动构建天水现代化产业体系专题协商座谈会上作了交流发言。做好社情民意工作，全年撰写了社情民意信息70余篇上报中共天水市委、市委统战部和农工党甘肃省委会。其中《借力乡村振兴战略，高质量推进农村基层医疗卫生服务体系建设》等2篇被《甘肃信息·今日上报》采用，《乡村振兴应激活乡村发展内驱力》被甘肃省政协采用，《关于加强对家庭养育政策支持与保障力度的建议》等24篇被省委会采用，《预制菜进校园引发家长对食品质量安全问题的关切》等2篇被中共天水市委采用，《农村农业产业发展面临“三缺”问题亟需解决》等10余篇被中共天水市委统战部采用，完成了市委信息任务100%。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,1、项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好完成了项目资金的产出指标。

2、项目效益指标分析。完成了各项社会效益指标，可持续影响指标等。

3、满意度指标分析。项目资金使用满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“调研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。紧扣中共天水市委2023年政党协商计划要求，推动重点调研和各类专题调研共同发力，聚焦推动招商引资实现突破、促进我市人口高质量发展、推动构建天水蔬菜产业现代化体系、推动我市文旅产业高质量发展等方面问题，扎实开展调研活动，撰写了《关于天水文化旅游产业融合发展的调研报告》《关于进一步完善人口服务体系，促进人口均衡发展的调研报告》《关于发挥园区经济平台优势，实现招商引资新突破的调研报告》《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的调研报告》。其中《关于天水文化旅游产业融合发展的调研报告》获得中共天水市委书记冯文戈同志的批示，认为该调研报告客观指出了存在的问题，并有针对性地提出了一些务实可行的建议，请宣传、文旅、发改、交通等部门和各县区学习参阅，抓好转化落实。《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的调研报告》获得中共天水市委书记冯文戈同志的批示，认为该调研报告基本反映了我市蔬菜产业发展现状、存在的问题，并提出了一些建议，请农业农村、科技、市场监管、商务等部门和各县区学习参阅。《关于天水文化旅游产业融合发展的建议》在市委统战部召开的推动文旅产业高质量发展调研协商座谈会上作了交流发言，《关于推动构建天水蔬菜现代化产业体系的建议》在市委统战部召开的推动构建天水现代化产业体系专题协商座谈会上作了交流发言。

（3）效果指标分析。全年撰写了社情民意信息70余篇上报中共天水市委、市委统战部和农工党甘肃省委会。其中《借力乡村振兴战略，高质量推进农村基层医疗卫生服务体系建设》等2篇被《甘肃信息·今日上报》采用，《乡村振兴应激活乡村发展内驱力》被甘肃省政协采用，《关于加强对家庭养育政策支持与保障力度的建议》等24篇被省委会采用，《预制菜进校园引发家长对食品质量安全问题的关切》等2篇被中共天水市委采用，《农村农业产业发展面临“三缺”问题亟需解决》等10余篇被中共天水市委统战部采用，完成了市委信息任务100%。

（4）影响力指标分析。充分发挥民主党派参政议政直通车渠道建言献策，撰写了《关于疫情防控政策平时战时转换的建议》《关于以疫情防控为契机，加强中医药知识普及的建议》《疫情防控背景下高校毕业生就业工作的建议》《关于健全疫情防控体系，提升突发公共卫生事件处置能力的建议》《强化疫情过后惠企政策，促进小微企业回复活力》等关于疫情防控相关建议分别被省委会网站、市委统战部网站、天水在线采用。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

三、部门绩效评价结果

项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果在市财政局门户网站公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。