2023年度

天水市政务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市政务服务中心为天水市人民政府直属事业单位，主要职责是：

1.办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。

2.办理基础设施使用权方面的审批。

3.办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

4.受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

5.会同有关单位履行市政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。

6.负责对五县的政务大厅（行政审批服务中心）的业务指导，对市政务服务中心各服务厅的业务指导和考核工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市政务服务中心是天水市人民政府直属事业单位，一级预算单位，无下属单位。根据：天政办发〔2010〕108号文件明确了大厅及科室的职能职责，根据“三定方案”大厅内设4个机构，即：办公室、综合协调科、督查科、信息科。

为贯彻落实党中央、国务院和甘肃省关于加快转变政府职能、深化“放管服”改革、优化营商环境等决策部署，推动政务服务标准化、规范化、便利化建设，2023年12月底，经市委编制委员会批准，我单位名称由天水市人民政府政务大厅更名为天水市政务服务中心，其隶属关系由市政府派出机构调整为市政府直属事业单位。调整后，机构规格、领导职数和人员编制保持不变。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为412.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少190.91万元,下降31.65%,主要原因是：1.2023年度我单位工作人员变动较大，退休2人，调出4人，基本工资与津补贴相应较少；2.2022年度支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和支付神马家具增项款5.44万元，2023年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计412.32万元,其中：财政拨款收入412.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计412.32万元,其中：基本支出378.42万元,占91.78%；项目支出33.90万元,占8.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为412.32万元。与上年相比,各减少190.91万元,下降31.65%。主要原因是：1.2023年度我单位工作人员变动较大，退休2人，调出4人，基本工资与津补贴相应较少；2.2022年度支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和支付神马家具增项款5.44万元，2023年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.32万元,较上年决算数减少190.91万元,下降31.65%。主要原因是：1.2023年度我单位工作人员变动较大，退休2人，调出4人，基本工资与津补贴相应较少；2.2022年度支付2018年搬迁新大厅装修装饰款及质保金165.1万元和支付神马家具增项款5.44万元，2023年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出412.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.56万元,占81.63%；社会保障和就业支出43.44万元,占10.54%；卫生健康支出13.15万元,占3.19%；住房保障支出19.17万元,占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.76万元，支出决算为412.32万元,完成年初预算的100.38%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为357.02万元,支出决算为336.56万元,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我单位工作人员变动较大，退休2人，调出4人，基本工资与津补贴相应较少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.12万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的172.94%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位调至县区2人，支付2人职业年金记实部分资金；2023年开展2022年退休“中人”养老待遇重新计发工作，缴纳2名退休“中人”职业年金记实部分资金；2023年补缴2022年调入人员社保资金；2023年政务中心因在职人员变动、工资正常晋升、职级晋升等原因，基本养老保险缴费和工伤保险基金的补助支出相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为12.45万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳基本医疗保险2022年欠费部分资金。

4.住房保障支出年初预算数为16.18万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的118.48%,决算数大于预算数的主要原因是2023年工资调整，将基础绩效奖与年度考核奖纳入住房公积金基数，住房公积金相应提高。同时，因2023年8名工作人员工资正常晋升，3名工作人员职级晋升原因，在职工作人员住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.42万元。其中：

人员经费320.79万元,较上年决算数增加27.19万元,增长9.26%,主要原因是2023年我单位调至县区2人，支付2人职业年金记实部分资金；2023年开展2022年退休“中人”养老待遇重新计发工作，缴纳2名退休“中人”职业年金记实部分资金；2023年将“购买综合窗口和帮办服务人员经费”专项列入其他工资福利支出，工资福利支出增加50万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费57.63万元,较上年决算数增加1.88万元,增长3.37%,主要原因是2023年初相较2022年新增3人，福利费相应增多。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。 主要原因是：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。主要原因是：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委、市政府厉行节约精神和过紧日子的要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费，本单位没有“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委、市政府厉行节约精神和过紧日子的要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费，本单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位没有因公出国（境）人员，没有因公出国（境）费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位没有因公出国（境）人员，没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，本单位没有公务接待费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，本单位没有公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出,本单位没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出,本单位没有其他国内公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出57.63万元,机关运行经费主要用于开支公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.88万元,增长3.37%,主要原因是2023年初相较2022年新增3人，福利费相应增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.88万元,其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金33.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,天水市政务服务中心2023年度绩效自评得分100分，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映政务大厅水电费补助、互联网专线服务费、政务大厅快递服务费、政务大厅物业服务费等四个项目项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.9万元,执行数为33.9万元,完成预算的100%。

1.“政务大厅水电费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付市政务服务中心机关及窗口全年水电费，支付率100%。完成了绩效目标。下一步，我单位将进一步加强资金使用监管，严格按照财经纪律，完成既定绩效目标。“政务大厅水电费补助”项目绩效自评结果：优秀。

2.“互联网专线服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付市政务服务中心机关及窗口全年信息化运行维护费用，支付率100%。完成了绩效目标。下一步，我单位将进一步加强资金使用监管，严格按照财经纪律，完成既定绩效目标。“互联网专线服务费”项目绩效自评结果：优秀。

3.“政务大厅快递服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付市政务服务中心窗口每月窗口办件邮寄费用，支付率100%。完成了绩效目标。下一步，我单位将进一步加强资金使用监管，严格按照财经纪律，完成既定绩效目标。“政务大厅快递服务费”项目绩效自评结果：优秀。

4.“政务大厅物业服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付市政务服务中心全年物业管理费，支付率100%。完成了绩效目标。下一步，我单位将进一步加强资金使用监管，严格按照财经纪律，完成既定绩效目标。“政务大厅物业服务费”项目绩效自评结果：优秀。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年市级预算执行项目共四个，全部为专项业务费项目，分别是：政务大厅水电费补助、互联网专线服务费、政务大厅快递服务费、政务大厅物业服务费，四个项目都属于机关运行性质的项目，本部门对“政务大厅快递服务费”项目作绩效评价，评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：天水市政务服务中心2023年度部门决算公开附表

附件2：天水市政务服务中心整体绩效自评表、项目支出绩效自评表、预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件3 ：2023年度市级预算执行情况绩效自评报告

附件4：天水市政务服务中心2023年项目支出绩效评价报告、项目支出绩效评价评分表