2023年度天水市信访局部门决算信息公开（汇总）

目 录

第一部分 天水市信访局概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括 

一、市信访局主要职责

（一）天水市信访局职责

天水市信访局为中共天水市委工作机关、一级财政预算单位，统一预算管理，执行行政事业单位账务会计制度。根据中共天水市委办公室《关于印发市委工作机关“三定”规定的通知》，我局的主要职责是：

1.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电、网上投诉。

2.负责接待到市委、市政府机关的群众来访。

3.负责向市委、市政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为市委、市政府决策发挥好参谋。

4.承办市委、市政府和省信访局交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

5.负责向县区、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督察督办信访事项办理情况；负责协调我市赴省进京涉访人员劝返接领工作。

6.协调、检查、指导全市信访工作，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规范性文件；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作，建立健全信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度。

8.承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.总结推广全市信访工作经验；指导全市信访宣传和信息发布工作。

10.组织信访干部教育培训。

11.承办市委、市政府和省信访局交办的其他事项。

（二）天水市行政监察投诉中心职能

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置

（一）天水市信访局由本级单位组成。内设7个科室：办公室、综合指导科、接访一科、接访二科、来信办理科、督查科、网络投诉科。编制人数23人，其中：行政编制20人，后勤服务事业编制3人。截止2023年12月31日，实有在职行政人员18人，后勤服务事业人员3人。退休8人。

（二）天水市行政监察投诉中心。隶属于天水市信访局归口管理的由市财政局全额拨款的副县级事业单位。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。编制12人，截止2023年12月31日实有在职人员10人，退休4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(此部分另附表格附件1)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，天水市信访局收、支总计为856.65万元，收支较2022年度决算数1508.8万元减少652.15万元，下降43.22%。主要原因：1. 减少项目经费；2. 2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度，天水市信访局收入总计为856.65万元，较2022年度决算数1508.8万元减少652.15万元，下降43.22%。其中：

1.财政拨款收入856.65万元，为市财政拨款取得的资金，占收入总计的100%。较2022年度决算数1508.8万元减少652.15万元，下降43.22%。主要原因：1.减少项目经费。2. 2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

2.上级补助收入0万元。较2022年度决算数无变化。

3.事业收入0万元。较2022年度决算数无变化。

4.其他收入0万元。较2022年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2022年度决算数无变化。

6.上年结转和结余0万元。较2022年度决算数无变化。

三、支出决算情况说明

2023年度，天水市信访局支出总计为856.65万元，较2022年度决算数1508.8万元减少652.15万元，下降43.22%。其中：

基本支出720.18万元，占84.07%，较2022年度决算数552.30万元增加167.88万元，上升23.31%，主要原因：临聘人员经费本年度纳入基本支出。

项目支出136.47万元，占15.93%，较2022年度决算数956.50万元减少820.03万元，下降83.36%。主要原因：天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，天水市信访局财政拨款收、支总计856.65万元，与2022年相比减少652.15万元，下降43.22%。一般公共预算财政拨款收入856.65万元，与上年相比减少652.15万元，下降43.22%。主要原因：1.减少项目经费。2. 天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入856.65万元，与上年相比减少652.15万元，下降43.22%。

一般公共服务支出748.65万元；社会保障和就业支出49.51万元；卫生健康支出22.28万元；住房保障支出36.22万元；总计支出856.65万元，与上年相比减少652.15万元，下降43.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度，天水市信访局一般公共预算财政拨款支出总计856.65万元，与上年决算数相比减少652.15万元，下降43.22%，1.减少项目经费。2. 天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出748.65万元,占87.39%；社会保障和就业支出49.51万元,占5.78%；卫生健康支出22.28万元,占2.6%；住房保障支出36.22万元,占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.96万元,支出决算为856.65万元,完成年初预算的102.11%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算741.34万元，支出决算数为748.65万元，主要用于市信访局人员经费、市行政监察投诉中心人员经费、保障机构正常运转、开展信访及投诉中心业务活动所发的基本支出，完成年初预算100.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资调整，工资及各类保险增加。

2.社会保障和就业支出年初预算48.5万元，支出决算数为49.51万元，占5.78%，主要用于市信访局、市行政监察投诉中心退休人员经费和为在职人员提供管理和服务所发生的工作支出，及社会保障资金的调整，完成年初预算102.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资调整，工资及各类保险增加。

3.卫生健康支出年初预算22.04万元，支出决算数为22.28万元，占2.6%，主要用于单位职工、退休人员的医疗、生育、工伤和医疗补助保险的缴纳工作，完成年初预算101.08%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、人员工资调整，工资及各类保险增加。

4.住房保障支出年初预算27.08万元，支出决算数为36.22万元，占4.23%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳等工作，完成年初预算123.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资调整，工资及各类保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市信访局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出720.18万元，其中：

1.人员经费660.47万元，较上年496.55万元增加163.92万元，增长33.01%，主要原因是1.人员增加、人员工资调整，工资及各类保险增加；2. 临聘人员经费本年度纳入基本支出。

人员经费用途主要包括：基本工资158.52万元、津贴补贴114.07万元、奖金99.41万元、基本养老保险缴费38.63万元，职业年金缴费0.16万元、职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金36.22万元、其他工资福利支出181.44万元、退休费8.41万元、医疗费补助0.57万元、奖励金0.01万元。

2.日常公用经费59.71万元，较上年55.76万元增加3.95万元，增长7.1%，主要原因增加单位取暖及其他费用。

公用经费用途主要包括：办公费8.94万元、印刷费0.65万元、水费0.04万元、电费1.91万元、邮电费1.73万元、取暖费2.05万元、差旅费6.66万元、维修（护）费0.36万元、租赁费1万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.68万元、工会经费2.55万元、福利费6万元、其他交通费用26.27万元、办公设备购置0.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支。与上年同期相比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算安排的收支。与上年同期相比无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出全年预算数0.23万元，支出决算数0.23万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费，节约支出。较上年度决算数减少0.03万元，下降12.85%；主要原因是接待人数较去年减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

本部门没有因公出国（境）人员，没有因公出国（境）费支出。未发生公务用车购置及运行维护费用，公务车保有量为0辆。

公务接待费用支出情况：全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元，较上年决算数减少0.03万元,下降12.85%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2023年我部门无因公出国（境）费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本单位没有因公出国（境）人员，没有因公出国（境）费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：本单位没有因公出国（境）人员，没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，人数0人。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2023年我部门未发生公务用车购置及运行维护费用，公务车保有量为0辆。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本单位没有公务车辆，没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本部门没有公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务用车改革，本部门没有公务车辆，没有公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：行政单位公务用车改革，本部门没有公务车辆，没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费用支出情况

2023年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。较上年决算数减少0.03万元，下降12.85%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出,本单位没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：严格遵守中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出,本单位没有其他国内公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。国内公务接待共6批次，接待人次25人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。较2022年度批次、人数持平，减少0.03万元。主要原因是节约开支。2023年本部门人均接待费90.36元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出59.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维护维修费、租赁费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。较2022年55.76万元增加3.95万元，上升7.1%。主要原因增加单位取暖费及其他费用。

2023年会议费支出0万元，较2022年度决算数无变化。

2023年培训费支出0万元，较上年决算数减少4.58万元，下降100%，减少的主要原因是资金短缺，无培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公消耗品购置等支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。无其他公务用途的车辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市财政统一安排，2023年我部门涉及绩效管理项目5个，共涉及资金136.47万元，占一般公共预算项目支出总额的15.93%，自评覆盖率100%，绩效自评整体评价为“优”，5个项目自评结果均为“优”。从评价结果看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，评价指标体系较完整，评价标准较科学，为单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

2023年度我部门预算支出绩效项目共计5个，全年预算137.35万元，全年支出136.47万元，预算执行率99.36%。绩效自评整体评价98.29分。通过自评，5个项目自评结果均为“优”。

1.“信访劝返交通差旅补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2023年该项目共计批复预算10万元，预算调整数10万元，实际执行10万元，执行率100%。自评价得分92.5分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：项目开展及时有效，长效管理机制建立健全，群众满意度到达98%以上，接领劝返工作得到有效控制接领劝返工作得到有效控制。通过制定项目的实施计划，下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度支付资金，确保项目实施按时间、按质量要求完成。发现的主要问题及原因：根据跟踪指标结果，财务管理基本正常，项目管理正常，目标完成正常。我们得出财务管理方面还存在问题，财务管理制度健全性偏离绩效目标。我局在财务管理制度健全性中无往来资金和资金收入。下一步改进措施：靠实责任主体，进一步科学设置绩效目标。

2.“信访工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标2023年该项目共计批复预算5万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分92.85分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：项目开展及时有效，通过项目预算控制，大力解决重大信访事项，排查可能引发集体上访、群体性事件、矛盾纠纷138件，无进京群体性事件，息诉息访率完成85%，保证了项目的具体实施。项目属于年度常规性项目，随着时间推移，人员变化，信访人的诉求，单位内部的培训、宣传对项目实施要求越来越高，管理措施要求越来越高。发现的主要问题及原因：根据跟踪指标结果，财务管理基本正常，项目管理正常，目标完成正常。存在的问题：受新冠疫情的影响，信访宣传工作减少，未及时向群众宣传好信访工作。下一步改进措施：根据实际工作任务及需求合理科学编制预算，强化预算管理，提高预算管理效益。

3. “12345政务服务平台维护费-其他运转类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.03分。项目全年预算数为75.35万元,执行数为74.62万元,完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。群众诉求办理工作已成为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

4. “12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.06分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.84万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。将群众诉求办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

5. “物业租赁费-其他运转类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（三）整体支出绩效评价结果

天水市信访局整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分为98.29分，评价结果为“优”。部门全年预算数为137.35万元，执行数为136.46万元，完成预算的99.35%。主要履职目标和效果目标：一是进一步完善信息收集汇总和分析研判机制，加大矛盾排查力度，实行月排查、月通报制度，对可能引发集体上访、群体性事件的隐患和苗头，及时发现、及时报告、及时处理。二是一旦发生进京赴省到市非正常上访，工作专班将迅速将人带离，劝返回当地。为此产生大量的差旅费、公务用车费等相关费用。三是完成了信访宣传、信访培训工作，聘请法律顾问为信访人和单位人员进行心理疏导。发现的主要问题及原因：一是未达到年度指标值；二是指标数值偏离绩效目标，主要原因指标值设置较高，实际完成小于指标值。下一步改进措施:加强资金执行力度，加强对信访人员的培训力度。确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。