目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制12人，实有干部11人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为456.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少562.73万元,下降55.21%,主要原因是2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少，因此收、支总计较上年下降55.21%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.45万元,其中：财政拨款收入456.45万元,占100.00%；与上年度相比,减少562.73万元,下降55.21%,主要原因是2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少，因此收入合计较上年下降55.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.45万元,其中：基本支出334.99万元,占73.39%，与上年度相比，增加180.46万元,增长116.78%,主要原因是上年度项目支出中的临聘人员经费本年度纳入基本支出；项目支出121.47万元,占26.61%，与上年度相比，减少743.18万元,下降85.95%,主要原因是2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为456.45万元。与上年相比,各减少562.73万元,下降55.21%。主要原因是2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.45万元,较上年决算数减少562.73万元,下降55.21%。主要原因是2023年度天水市12345政务服务平台整合升级基本完成，项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出425.52万元,占93.22%；社会保障和就业支出14.34万元,占3.14%；卫生健康支出6.34万元,占1.39%；住房保障支出10.25万元,占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.46万元,支出决算为456.45万元,完成年初预算的102.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为419.08万元,支出决算为425.52万元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，2023年新调入3人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.28万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的107.96%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，2023年新调入3人。

3．卫生健康支出年初预算数为5.92万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，2023年新调入3人。

4．住房保障支出年初预算数为7.17万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的142.93%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，2023年新调入3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出334.99万元。其中：

人员经费322.25万元,较上年决算数增加182.67万元,增长130.88%,主要原因是：1.在职干部人数增加，2023年新调入3人。2.项目支出中的临聘人员经费本年度纳入基本支出；人员经费用途主要包括基本工资48.68万元、津贴补贴33.82万元、奖金27.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金10.25万元、 其他工资福利支出181.44万元、对个人和家庭的补助3.25万元。

公用经费12.74万元,较上年决算数减少2.22万元,下降14.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费0.77万元、印刷费0.1万元、水费0.04万元、电费0.42万元、邮电费0.49万元、取暖费2.05万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.15万元、工会经费0.67万元、福利费2.10万元及其他交通费用3.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与去年同期相比无变化。

外事接待费支出0.00万元。与去年同期相比无变化。

其他国内公务接待支出0.00万元。与去年同期相比无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.77万元、印刷费0.1万元、水费0.04万元、电费0.42万元、邮电费0.49万元、取暖费2.05万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.15万元、工会经费0.67万元、福利费2.10万元及其他交通费用3.41万元。机关运行经费较上年决算数减少2.22万元,下降14.84%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.22万元,下降100.0%,主要原因是没有安排培训计划。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“12345政务服务平台维护费-其他运转类”“12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性”“物业租赁费-其他运转类”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出121.47万元。从评价情况来看,一是加强了各渠道诉求的受理办理及督办工作；二是对12345政务服务平台及网站服务器的维护。三是使12345政务服务平台工作人员工作生活质量得到保障，工作积极性得到提高，确保了各项工作的顺利开展。四是确保天水市12345政务服务平台工作正常运行，更好的服务人民群众。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“12345政务服务平台维护费-其他运转类”“12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性”“物业租赁费-其他运转类”3个项目绩效自评结果。

（一）“12345政务服务平台维护费-其他运转类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.03分。项目全年预算数为75.35万元,执行数为74.62万元,完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。群众诉求办理工作已成为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（二）“12345政务服务平台专项业务经费-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.06分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.84万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。将群众诉求办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（三）“物业租赁费-其他运转类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。下一步改进措施：2024年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目3个，全年预算122.35万元，全年支出121.47万元，执行率99.27%，部门整体绩效自评得分为99.97分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。