2023年度

中国国民党革命委员会天水市委员会

部 门 决 算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、机构设置

市民革是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。

目前我单位实有在职人员6名，退休人员3名已移交至社保。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上9张表详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为115.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.67万元,增长2.36%,主要原因是：主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.93万元,其中：财政拨款收入115.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.93万元,其中：基本支出110.93万元,占95.69%；项目支出5.00万元,占4.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为115.93万元。与上年相比,各增加2.67万元,增长2.36%。主要原因是：主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.93万元,较上年决算数增加2.67万元,增长2.36%。主要原因是：主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出115.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.24万元,占76.98%；社会保障和就业支出14.88万元,占12.83%；卫生健康支出4.51万元,占3.89%；住房保障支出7.30万元,占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.17万元,支出决算为115.93万元,完成年初预算的127.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为73.16万元,支出决算为89.24万元,完成年初预算的121.98%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员工资逐年增长，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.27万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的160.45%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时缴费基数还没有核定，所以和实际支出产生差额。

3．卫生健康支出年初预算数为3.95万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的114.16%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时缴费基数还没有核定，所以和实际支出产生差额。

4．住房保障支出年初预算数为4.78万元,支出决算为7.30万元,完成年初预算的152.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长，所以和实际支出产生差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.93万元。其中：

人员经费100.18万元,较上年决算数增加7.08万元,增长7.6%,主要原因是：机关人员正常晋升工资及工资调标，还有预算和实际支出产生的差额，所以人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.75万元,较上年决算数增加0.05万元,增长0.45%,主要原因是2022年11月军转安置1人到我单位,经费增加。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数与预算数持平，较上年决算数0.00万元增加0.6万元,增长100%,主要原因是去年因缩减经费没有产生公务接待费,今年各地州民革组织互相交流增加公务接待。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元, 决算数与预算数持平，较上年决算数0.00万元增加0.6万元,增长100%,主要原因是去年因缩减经费没有产生公务接待费, 今年各地州民革组织互相交流增加，公务接待费增加。

外事接待费支出0.00万元。决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要是今年各地州民革组织互相交流增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次68人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.75万元,机关运行经费主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.3万元、水费0.11万元、电费0.12万元、邮电费0.12万元、差旅费0.96万元、培训费0.14万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.86万元、工会经费0.48万元、福利费1万元、其他交通费用5.28万元。机关运行经费较上年决算数增加0.05万元,增长0.47%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.46万元,下降100.0%,主要原因是今年没有召开大型会议，故没有产生会议费。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是去年因缩减经费没有派出学习，没有产生培训费，今年外出学习培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.75万元,其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目为专项业务费项目，共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，专项专项业务经费全部用于商品服务支出，保障了正常办公运转，项目绩效自评得分为98分，评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标是保障正常办公，实际完成情况是已保证办公正常运转，保障了工作效率，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：资金利用率有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将不断改进和完善工作的方式方法，合理预算；进一步提高资金使用效率。

部门（单位）整体绩效自评结果。整体绩效自评得分98分，评价等级为优秀。

专项业务经费项目绩效自评情况（详见附件2）

三、部门绩效评价结果

本单位专项业务经费项目未开展部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。