目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市妇女联合会是全市妇联组织的领导机关，受市委和省妇联的双重领导。其主要职责是指导全市各级妇联开展妇女儿童工作；指导、推进各级各类妇女组织建设；调查研究全市妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映，提出建议，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是广大妇女群众的“坚强阵地”和“温暖之家”。天水市妇女儿童发展服务中心是天水市妇联所属二级事业单位。其主要职责是对受侵害的妇女儿童进行物质帮助，司法救助、法律援助等，对贫困、残疾妇女儿童进行救助。组织农村妇女、城市下岗女工外出务工、技能培训、岗前培训；发展家政服务业，提供便民服务；举办音乐、美术、舞蹈培训班，促进少年儿童全面发展。

二、机构设置

天水市妇联本级为群团组织，内设5个机构，分别是办公室（市妇儿工委办）、权益部、家庭和儿童工作部、妇女发展部、组织和宣传工作部。天水市妇女儿童发展服务中心为二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为430.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少200.22万元,下降31.75%,主要原因是项目经费减少以及厉行节约，压缩成本节省开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计430.44万元,其中：财政拨款收入430.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计430.44万元,其中：基本支出427.44万元,占99.30%；项目支出3.00万元,占0.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.44万元。与上年相比,各减少200.23万元,下降31.75%。主要原因是项目经费减少以及厉行节约，压缩成本节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.44万元,较上年决算数减少200.23万元,下降31.75%。主要原因是项目经费减少以及压缩经费减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出338.92万元,占78.74%；社会保障和就业支出41.20万元,占9.57%；卫生健康支出18.54万元,占4.31%；住房保障支出31.78万元,占7.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.15万元,支出决算为430.44万元,完成年初预算的101.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为341.57万元,支出决算为338.92万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩成本减少开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.63万元,支出决算为41.20万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调标增资使得基本养老保险各项缴费支出变动。

3．卫生健康支出年初预算数为18.45万元,支出决算为18.54万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调标增资使得医疗补助等各项缴费支出变动。

4．住房保障支出年初预算数为22.50万元,支出决算为31.78万元,完成年初预算的141.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调标增资使得住房公积金等各项缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.44万元。

其中：人员经费384.90万元,较上年决算数减少17.49万元,下降4.35%,主要原因是人员调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资122.57万元、津贴补贴63.43万元、奖金84.84万元、绩效工资21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.47万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、公务员补充医疗缴费3.93万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金29.45万元、其他工资福利支出0.53万元、退休费9.12万元，医疗费补助1.82万元。

公用经费42.54万元,较上年决算数增加4.42万元,增长11.59%,主要原因是增加了部分必要办公开支。。公用经费用途主要包括：办公费5.35万元、印刷费1.73万元、邮电费1.34万元、差旅费6.69万元、培训费0.19万元、劳务费0.6万元、工会经费2.04万元、福利费6.78万元、其他交通费用17.82万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年持平。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.35万元、印刷费1.73万元、邮电费1.34万元、差旅费6.69万元、培训费0.19万元、劳务费0.6万元、工会经费2.04万元、福利费6.78万元、其他交通费用17.82万元。机关运行经费较上年决算数增加4.42万元,增长11.59%,主要原因是支付了上年度因年底经费不足未能支付的驻村帮扶人员部分差旅费用以及办公必要支出导致办公费有所增加，故本年度整体机关运行费用有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 与上年持平。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少1.37万元,下降87.82%,主要原因是充分利用市妇女儿童中心办公场所，举办各类培训，节省培训成本，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金46.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看, 通过项目的实施，有效促进了全市妇女儿童事业全面发展，全年总体绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我会在2023年度部门决算中反映2023年城镇及农村妇女“两癌”免费检查工作经费项目、市妇联2023年“三八”活动经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年城镇及农村妇女“两癌”免费检查工作经费”项目绩效完成情况：项目全年预算数为43.82万元,执行数为43.82万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。按照省委省政府、省委市政府2023年为民办实事城镇及农村妇女“两癌”免费检查工作的统一安排部署，为推动天水市2023年妇女“两癌”检查任务全面完成，按照省、市、县三级财政5:2:3的比例，申请2023年城镇及农村妇女“两癌”免费检查工作经费43.82万元。2023年12月底前申请资金已全部拨付县区。本项目没有偏离绩效目标的指标。

“2023年城镇及农村妇女“两癌”免费检查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。通过自评，项目结果为“优”。

2.“市妇联2023年“三八”活动经费”项目绩效完成情况：项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。市妇联组织开展“三八”国际妇女节系列纪念活动。以“巾帼心向党 奋进新征程”为活动主题，以全面学习、全面贯彻、全面落实党的二十大精神为主线，组织开展系列活动。活动经费3万元已全部支付到位。本项目没有偏离绩效目标的指标。

“市妇联2023年“三八”活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

通过自评，项目结果为“优”。随决算公开部门评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。