2023年度

中国民主促进会天水市委员会

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能。

1. 参加地方政权，参与地方大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务的管理。

2.就地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和群众关心的社会热点、难点问题，组织成员进行调查研究，向地方党委和政府及有关部门提出意见和建议。

3.就地方对国家宪法与法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过组织领导成员进行调查、视察、检查等，以党派提案、建议、报告或其他形式提出意见和建议，进行民主监督。

4.组织指导基层组织和会员学习宣传、贯彻落实中央及省、市党委和政府一系列方针、政策，负责会员的思想政治教育工作，做好自身建设。

5.按照各民主党派中央商定的组织发展的重点分工及民进《章程》，做好组织发展工作。

6.根据有关规定，负责向各级人大、政协遴选推荐人大代表、政协委员人选工作和向各级政府及司法机关推荐担任领导职务和特约监察员，检查员、审计员、教育督导员、人民陪审员人选工作。

7.协调组织领导成员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

8.了解和反映会员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

9.组织会员开展为两个文明建设服务的各项活动。

10.)发挥民进在教育文化界的优势，在调查研究的基础上通过召开教育研讨会的形式，向地方党委及政府提出有关报告及建议。

11.开展教育文化咨询及社会办学工作。

12.完成中共天水市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。内设主委室、档案室、办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.01万元,下降16.86%,主要原因是财政拨款收入减少，当年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.84万元,其中：财政拨款收入88.84万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88.84万元,其中：基本支出83.84万元,占94.37%；项目支出5.00万元,占5.63%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为88.84万元。与上年相比,各减少18.01万元,下降16.86%。主要原因是财政拨款收入减少，当年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.84万元,较上年决算数减少18.01万元,下降16.86%。主要原因是财政拨款收入减少，当年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.56万元,占78.3%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10.13万元,占11.4%；卫生健康支出3.77万元,占4.24%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出5.38万元,占6.06%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.07万元,支出决算为88.84万元,完成年初预算的90.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为78.21万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少，当年支出减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.政策性增资，财政拨款收入增加。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.42万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的172.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为3.37万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的89.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为4.89万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的110.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，住房公积金增加，住房保障支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.84万元。其中：

人员经费75.87万元,较上年决算数减少14.98万元,下降16.49%,主要原因是财政拨款收入减少，人员经费减少减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.97万元,较上年决算数减少2.52万元,下降24.01%,主要原因财政拨款收入减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算0万元相比无变化。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，较上年决算0万元相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，与上年决算数相比无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。与上年决算数相比无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.13万元，水费0.13万元，电费0.18万元，邮电费0.15万元，差旅费1.14万元，劳务费0.96万元，工会经费0.49万元，福利费1.02万元，其他交通费用1.77万元，机关运行经费较上年决算数减少2.52万元,下降24.02%,主要原因是财政拨款收入减少，公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是公用经费减少，会议费减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公用经费减少，培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。在天水市政协八届二次会议上，副主委焦继军作了《加快推动县域经济高质量发展 着力支撑区域中心城市建设》的大会发言，市委会提交大会发言书面交流材料1篇，集体提案立案7件，个人及联名提案18件，内容涉及医药卫生、文化教育、工业经济、城市建设等领域。其中，市委会《关于我市果品产业发展的提案》、焦继军《关于加快推动县域经济高质量发展 着力支撑区域中心城市建设的提案》、王晓梅《关于进一步增加我市体育设施建设 提升全民健康水平的提案》、潘丽亚《关于加大物业监管行业执法力度的提案》被评为“市政协优秀提案”。

在天水市政协八届三次会议上，焦继军作了《深入推进强科技行动 不断塑造发展新动能》的大会发言，市委会提交了题为《推进文旅康养融合新发展 打造文化旅游产业新标杆》的书面交流材料1篇，集体提案立案7件，个人及联名提案11件。

在秦州区政协九届三次会议上，秦州区委会提交集体提案2件，个人及联名提案16件。在麦积区政协九届三次会议上，麦积区委会提交集体提案2件，个人及联名提案10件。

2022年底，市委会向省民进报送省政协党派集体提案素材5篇。2023年报送提案素材6篇。会内政协委员、人大代表通过撰写提案、反映社情民意信息、大会协商发言等形式积极建言献策，发出委员、代表“好声音”、提出议政建言“金点子”，以建言资政的实绩实效充分彰显参政党价值。2023年，焦继军、周玮被民进甘肃省省委会评为“民进全省参政议政先进个人”；焦继军、刘虹、周玮荣获政协天水市2023年度“委员优秀履职奖”；焦继军、王晓梅、刘虹、郭红英、周玮、魏斌在市政协委员履职年度考评中评为“优秀”等次。

——反映社情民意信息工作常态化。市委会严格按照《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》，充分把握反映社情民意信息工作特点，善于在调研、视察、提案中搜集信息，引导会员撰写，加强筛选编报，做到选题精准、报送及时。截至目前，市委会报送社情民意信息19篇，其中《关于进一步加强全省布病防控的建议》《关于大力发展浆水(酸菜)产业的建议》《拓展提升销售渠道 助力农业产业提质增效》《应允许已获取大陆驾照的港澳台同胞在交管12123APP 上申领电子驾照》等15篇社情民意信息被省政协、省民进、市委、市政协采用，部分转化为政协提案进行了现场督办。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好完成了项目资金的产出指标。

2、项目效益指标分析。完成了各项社会效益指标，可持续影响指标等。

3、满意度指标分析。项目资金使用满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“调研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”项目绩效目标完成情况：（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。（2）产出指标分析。在“两会”平台上发出民进好声音。在天水市政协八届二次会议上，副主委焦继军作了《加快推动县域经济高质量发展 着力支撑区域中心城市建设》的大会发言，市委会提交大会发言书面交流材料1篇，集体提案立案7件，个人及联名提案18件，内容涉及医药卫生、文化教育、工业经济、城市建设等领域。其中，市委会《关于我市果品产业发展的提案》、焦继军《关于加快推动县域经济高质量发展 着力支撑区域中心城市建设的提案》、王晓梅《关于进一步增加我市体育设施建设 提升全民健康水平的提案》、潘丽亚《关于加大物业监管行业执法力度的提案》被评为“市政协优秀提案”。

（3）效果指标分析。在天水市政协八届三次会议上，焦继军作了《深入推进强科技行动 不断塑造发展新动能》的大会发言，市委会提交了题为《推进文旅康养融合新发展 打造文化旅游产业新标杆》的书面交流材料1篇，集体提案立案7件，个人及联名提案11件。

在秦州区政协九届三次会议上，秦州区委会提交集体提案2件，个人及联名提案16件。在麦积区政协九届三次会议上，麦积区委会提交集体提案2件，个人及联名提案10件。

影响力指标分析。反映社情民意信息工作常态化。市委会严格按照《中国民主促进会反映社情民意信息工作条例》，充分把握反映社情民意信息工作特点，善于在调研、视察、提案中搜集信息，引导会员撰写，加强筛选编报，做到选题精准、报送及时。截至目前，市委会报送社情民意信息19篇，其中《关于进一步加强全省布病防控的建议》《关于大力发展浆水(酸菜)产业的建议》《拓展提升销售渠道 助力农业产业提质增效》《应允许已获取大陆驾照的港澳台同胞在交管12123APP 上申领电子驾照》等15篇社情民意信息被省政协、省民进、市委、市政协采用，部分转化为政协提案进行了现场督办。

——民主协商、建言议政成果丰硕。按照《中共天水市委2023年政党协商计划》，市委会以构建天水现代化产业体系、文旅产业高质量发展等为主题，先后组织开展“文旅康养产业”、传统产业“三化改造”等主题调研9批次。配合民进中央调研组完成了“民进基层组织建设”调研及“后疫情时代民营经济发展”专题调研。配合民进甘肃省委会调研组完成了“加强文化交流，推动‘一带一路’民心相通”专题调研及参政议政工作情况调研。市委会先后完成《多措并举强工业 全力以赴保民生》《以科技创新为引领 助推全市“三化改造”》等4篇调研报告，并在有关座谈会上发言，其中《加快推进文旅康养融合发展 打造旅游强市新标杆》《以科技创新平台建设引领产业转型升级》调研报告获中共天水市委书记批示。市委会领导还参加了全市《政府工作报告》征求意见座谈会、党风廉政建设情况通报会、半年经济工作专题协商座谈会、暑期谈心会、两会人事协商座谈会、2023年度省管领导班子和领导干部考核民意调查大会、传统产业“三化改造”主题调研及省级各民主党派对口监督全省生态环境保护重点领域工作启动会。市委会通过宣传好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，形成社会各界了解、支持民主监督的良好局面。

三、部门绩效评价结果

项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果在市财政局门户网站公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。