2023年度

中国民主建国会天水市委员会

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我会围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，为推进我国的现代化建设作出应有的贡献。

二、机构设置

我会属一级独立核算单位，职能定位为行政单位，经编制部门批准编制为6人。目前我单位在职人员4名，退休人员5名。与上年总数相比没有增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款，本表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为131.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.7万元,下降20.38%,主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴、奖金等内容减少，另外2022年一名退休人员去世，丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.65万元,其中：财政拨款收入131.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计131.65万元,其中：基本支出119.58万元,占90.83%；项目支出12.07万元,占9.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为131.65万元。与上年相比,各减少33.7万元,下降20.38%。主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴、奖金等内容减少，另外2022年一名退休人员去世，丧葬费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.65万元,较上年决算数减少33.7万元,下降20.38%。主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴、奖金等内容减少，另外2022年一名退休人员去世，丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.38万元,占81.57%；社会保障和就业支出11.04万元,占8.39%；卫生健康支出5.02万元,占3.81%；住房保障支出8.20万元,占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.04万元,支出决算为131.65万元,完成年初预算的106.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为100.85万元,支出决算为107.38万元,完成年初预算的106.47%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加，年度考核奖，艰边津贴调标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.29万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1人，社保缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为5.23万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1人，社保缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为6.67万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的123.06%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效、年度考核奖增加，艰边津贴调标，在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.58万元。其中：

人员经费105.51万元,较上年决算数减少29.06万元,下降21.6%,主要原因是在职人员减少，工资、津贴补贴、奖金等内容减少，另外2022年一名退休人员去世，丧葬费增加。人员经费用途主要包括基本工资32.83万元、津贴补贴24.32万元、奖金24.41万元、养老缴费8.96万元、医疗缴费3.64万元、公务员补助1.12万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.2万元、对个人和家庭的补助1.9万元。

公用经费14.07万元,较上年决算数增加3.62万元,增长34.67%,主要原因是培训费、办公费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费2.28万元、印刷费0.2万元、水电费0.15万元、差旅费1.39万元、培训费0.69万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.67万元、福利费1.71万元、其他交通费用6.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数与预算数一致，主要原因是缩减经费、开展节约型机关建设，不再增加“三公”经费支出。决算数与上年持平，较上年决算数0.2万元无变化。主要原因是因缩减经费，没有增加公务接待费。严格保持“三公”经费决算数与上年度一致，不增加“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数相一致，与预算数0.00万元相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。上年决算数0.00万元相比无变化。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数相一致，与预算数0.00万元相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。上年决算数0.00万元相比无变化。主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与预算数0.00万元相比无变化，主要原因是本单位无公务用车。上年决算数0.00万元相比无变化。主要原因是本单位无公务用车

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,与上年一致。支出决算为0.20万元,与上年持平。要原因是缩减经费、开展节约型机关建设，不再增加“三公”经费支出。

外事接待费支出0.00万元。决算数与预算数一致，与上年决算数0.00万元相比无变化。主要原因是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要是民建省委领导调研接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次24人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.28万元、印刷费0.2万元、水电费0.15万元、差旅费1.39万元、培训费0.69万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.67万元、福利费1.71万元、其他交通费用6.78万元。机关运行经费较上年决算数增加3.62万元,增长34.64%,主要原因是新增驻村人员1人差旅费增加，省委会调研较多，办公费增加。

本年度会议费支出2.72万元,较上年决算数减少1.81万元,下降40.0%,主要原因是财政紧缩、压减会议支出。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.25万元,增长56.82%,主要原因是新会员培训等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于车辆已上交，处置手续相关部门未办理下来。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金12.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，专项专项业务经费全部用于商品服务支出，保障了正常办公运转，项目绩效自评得分为99分，评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务经费项目绩效自评结果。

专项调研费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标是保障正常办公，实际完成情况是已保证办公正常运转，保障了工作效率，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：资金利用率有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将不断改进和完善工作的方式方法，合理预算；进一步提高资金使用效率。

慰问原工商业者及三小生活困难会员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标是保障正常办公，实际完成情况是已保证办公正常运转，保障了工作效率，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：资金利用率有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将不断改进和完善工作的方式方法，合理预算；进一步提高资金使用效率。

民建天水八届三次全委（扩大）会议经费2023年项目预算2.07万元，实际支出2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标是保障正常办公，实际完成情况是已保证办公正常运转，保障了工作效率，提高了社会满意度。发现的主要问题及原因：资金利用率有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将不断改进和完善工作的方式方法，合理预算；进一步提高资金使用效率。

部门（单位）整体绩效自评结果。整体绩效自评得分99分，评价等级为优秀。

项目绩效自评情况（详见附件2）

三、部门绩效评价结果

本单位专项调研费等项目未开展部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。