目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

1.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

2.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

3.维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，做好社会服务工作。

4.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；

5.发挥社员和联系社会各界的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

6.按照各民主党派中央商定的组织发展的重点分工及九三《章程》，做好组织发展工作。

7.根据有关规定，负责向各级人大、政协遴选推荐人大代表、政协委员人选工作和向各级政府及司法机关推荐担任领导职务和特约监察员，检查员、审计员、教育督导员、人民陪审员人选工作。

8.了解和反映社员的思想动态，维护社员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

9.发挥九三在教育文化界的优势，在调查研究的基础上通过召开教育研讨会的形式，向地方党委及政府提出有关报告及建议。

10.完成中共天水市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

九三学社天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人，实有4人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 截止到2023年12月底在职人数4人。退休人数3人。内设主委室、办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为86.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.99万元,增长4.82%,政策性增资，财政拨款增加，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.79万元,其中：财政拨款收入86.79万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86.79万元,其中：基本支出83.79万元,占96.54%；项目支出3.00万元,占3.46%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为86.79万元。与上年相比,各增加3.99万元,增长4.82%。政策性增资，财政拨款收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.79万元,较上年决算数增加3.99万元,增长4.82%。政策性增资，财政拨款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出86.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.04万元,占78.39%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出8.98万元,占10.34%；卫生健康支出4.20万元,占4.84%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出5.58万元,占6.43%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.61万元,支出决算为86.79万元,完成年初预算的105.07%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为66.33万元,支出决算为68.04万元,完成年初预算的102.57%,决算数大于预算数的政策性增资，财政拨款收入增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.政策性增资，财政拨款收入增加。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为8.47万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

9.卫生健康支出年初预算数为3.60万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的116.81%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加，社保支出增加。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

18.住房保障支出年初预算数为4.21万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的132.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，住房公积金增加，住房保障支出增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.79万元。其中：

人员经费74.55万元,较上年决算数增加8.76万元,增长13.32%,主要原因是政策性增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.25万元,较上年决算数增加1.49万元,增长19.2%,要原因是调研工作增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位车改后没有公务用车，因此没有公务用车购置及维护费用。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.25万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费1.01万元，印刷费0.6万元，水费0.05万元，电费0.08万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.5万元，培训费0.53万元，工会经费0.42万元，福利费0.88万元，其他交通费用4.02万元，机关运行经费较上年决算数增加1.49万元,增长19.2%,主要原因是调研工作增加机关运行费用增加。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少0.09万元,下降14.52%,主要原因是经费较少，培训减少，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）围绕市委市政府决策部署贯彻落实中的重点问题、影响经济社会发展的难点问题、全面深化改革中的热点问题，开展深入细致的调查研究，积极建言资政，广泛凝聚共识，开展民主监督，举全市社员之力，为天水高质量发展汇智聚力，取得良好成效。服务中心大局，积极参加政党协商。班子成员积极参加中共天水市委、市政府、市政协召开的党外人士协商会、情况通报会，就上半年经济形势、对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见和建议等主题召开的党外人士座谈会上，提出意见和建议10余条，许多建议受到了重视并被采纳和实施。

（二）围绕中心大局，全力展现履职担当。紧盯政党协商计划和社市委拟定的调研课题，深入开展调研，积极建议献策。社市委紧紧围绕中共天水市委政党协商计划，积极发挥领导班子和参政议政专委会作用，开展了“打造伏羲始祖文化传承创新区、加快建设大地湾国家考古遗址公园”、“天水市电工电器行业发展、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力”等专题调研，形成翔实的调研报告上报市委。其中，“关于推动天水市电工电器行业发展的建议”、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力的建议”2篇调研成果获市委书记高度肯定和批示，要求工信、发改、财政、组织、人社、自然资源、金融、市场监管等市直部门和各县区认真学习借鉴；开展了“强县域”重点课题的调研工作，先后到天水各县区和周边市县，就“扩权强县”改革问题开展深入调研，形成调研报告并上报九三学社甘肃省委，九三学社省委将此报告报送中共甘肃省委。该调研建议受到中共甘肃省委的高度重视，于8月5日在《甘肃信息决策参考》第1078期以《我省“扩权强县”改革存在问题及对策建议》为题予以刊发，并报省委常委、副省长。此报告被九三学社省委定为在全国政协会议上的提案。

（三）利用两会平台，积极建言献策。在市政协八届一次会议上提交的集体提案，其中《关于助推中西医结合防治建立完善新冠肺炎疫情防控常态化策略的提案》等三件提案被评为优秀提案，《关于加强农村产业促进农业产业现代化的提案》等两件提案被确定为重点督办提案，分别由市委副书记杨小平和副市长汪小娟带队督办。在市政协八届二次会议上，提交大会发言3篇，集体提案9件。《关于推进渭河流域段生态保护和高质量发展》被选做大会口头发言，《关于推动天水市电工电器行业发展的建议》入选书面交流材料。

（四）聚焦重点问题，有序推进民主监督。开展了对渭河流域麦积段生态环境保护和高质量发展的民主监督工作。围绕防汛减灾、农业面源污染、水环境治理和项目建设等方面存在的问题进行了深度调研，形成有针对性的调研建议，报送中共天水市委。

全面贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示精神，按照九三学社甘肃省委和中共天水市委的工作部署，坚持以主题教育为主线，围绕中心、服务大局，凝心聚力、履职尽责，努力提升自身建设水平，圆满完成全年各项工作。2023年，荣获九三学社甘肃省委“参政议政先进集体”称号。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,1.项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好完成了项目资金的产出指标。2.项目效益指标分析。完成了各项社会效益指标，可持续影响指标等。3.满意度指标分析。项目资金使用满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1.“调研经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。我社在市政协七届五次会议上，提交集体提案10件，全部予以立案，提交大会发言2件，1篇选为大会口头发言，1篇选为大会书面交流材料；在市政协八届一次会议上，提交集体提案9件，全部立案，提交大会发言2篇，均被选作大会书面交流材料。基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。

（3）效果指标分析。深入五县两区实地调研。一年来，共撰写调研报告9篇，共提出意见建议40余条，所提建议为党委政府科学决策提供了比较有价值的据，得到了市委参会领导的高度肯定。

（4）影响力指标分析。我社在市政协七届五次会议上，提交集体提案10件，全部予以立案，提交大会发言2件，1篇选为大会口头发言，1篇选为大会书面交流材料；在市政协八届一次会议上，提交集体提案9件，全部立案，提交大会发言2篇，均被选作大会书面交流材料。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款3万元，全年支出3万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果在市财政局门户网站公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。