目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市残疾人联合会（以下简称市残联），是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级，对外加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子。天水市残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家关于残族人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（九）完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

天水市残疾人联合会内设科级机构5个，即办公室、康复科、就业科、维权科、财务科；全额拨款事业编制15名。设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数5名。单位年末实有人数12人，退休人员12名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

天水市残疾人联合会下属单位天水市残疾人康复中心，为正科级全额拨款事业单位，人员编制10名， 设主任1名，副主任1名，年末实有人数9人，退休人员4名；天水市听力语言康复训练中心，为正科级公益二类事业单位，差额拨款事业编制4名，设主任1名。单位年末实有人数1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为897.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少1435.60万元,下降61.53%。主要原因是：减少了其他残疾人事业支出中天水市残疾人康复中心大楼建设项目资金990.06万元，残疾人就业支出中残疾人职业技能培训经费146.35万元，2021年残疾人事业发展专项资金残疾人托养补贴项目40万元，全省助盲就业脱贫行动奖补资金6万元，2021年中央财政残疾人事业发展补助预算指标（一般公共预算）残疾人康复项目253万元。

二、 收入决算情况说明

2022年度收入合计897.53万元,其中：财政拨款收入897.53万元,占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年度支出合计897.53万元,其中：基本支出429.36万元,占47.84%；项目支出468.17万元,占52.16%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为897.53万元。与上年相比,各减少1435.60万元,下降61.53%。主要原因是：减少了其他残疾人事业支出中天水市残疾人康复中心大楼建设项目资金990.06万元，残疾人就业支出中残疾人职业技能培训经费146.35万元，2021年残疾人事业发展专项资金残疾人托养补贴项目40万元，全省助盲就业脱贫行动奖补资金6万元，2021年中央财政残疾人事业发展补助预算指标（一般公共预算）残疾人康复项目253万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出826.53万元,较上年决算数减少1438.6万元,下降63.51%。主要原因是项目支出397.17万元，较上年决算数减少1463.57万元，下降368.50%，减少了其他残疾人事业支出中天水市残疾人康复中心大楼建设项目资金990.06万元，残疾人就业支出中残疾人职业技能培训经费146.35万元，2021年残疾人事业发展专项资金残疾人托养补贴项目40万元，全省助盲就业脱贫行动奖补资金6万元，2021年中央财政残疾人事业发展补助预算指标（一般公共预算）残疾人康复项目253万元。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为876.5万元,支出决算为791.48万元,完成年初预算的90.3%,决算数小于预算数的主要原因是，当年度退休4人，减少了人员经费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为16.1万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因是当年度退休4人，减少了与人员经费挂钩的事业人员医疗、公务员医疗补助经费的支出。

3．住房保障支出年初预算数为20.8万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是当年度退休4人，减少了与人员经费挂钩住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.36万元。其中：人员经费381.76万元,较上年决算数343.46万元增加38.3万元,增长11.15%,主要原因是人员基本工资的调标以及正常晋升工资档次，增加了基本工资和津贴补贴的支出 (由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括：工资福利支出347.90万元，其中：基本工资127.19元，津贴补贴151.20万元,奖金9.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.93万元，职工基本医疗保险缴费10.54万元，公务员医疗补助缴费3.24万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金19.50万元；对个人和家庭的补助33.86万元，其中：退休费10.14万元，抚恤金 21.93万元，医疗费补助1.78万元，奖励金0.01万元。

公用经费47.60万元,较上年决算数60.93万元减少13.33万元,下降21.87%,主要原因是差旅费、邮电费、取暖费减少。公用经费用途主要包括：办公费7.74万元，印刷费0.06万元，水费0.43万元，邮电费1.34万元，取暖费9万元，差旅费5.46万元，维修（护）费0.52万元，培训费1.68万元，劳务费0.74万元，工会经费2.08万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费1.09万元，其他交通费14.58万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支47.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.74万元，印刷费0.06万元，水费0.43万元，邮电费1.34万元，取暖费9.00万元，差旅费5.46万元，维修（护）费0.52万元，培训费1.68万元，劳务费0.74万元，工会经费2.08万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费1.09万元，其他交通费14.58万元。机关运行经费较上年决算数60.93万元减少13.33万元,下降21.88%,主要原因是差旅费、邮电费、取暖费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少8.63万元,下降100.0%，主要原因是本年度无会议费开支。本年度培训费支出1.68万元,较上年决算数减少159.77万元,下降98.96%,主要原因是当年度减少了残疾人职业技能培训费的支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产62050865.52元，其中：流动资产11929元，固定资产62,008,935.52元，无形资产1元。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入71.00万元,本年支出71.00万元,年末结转和结余0.00万元,较上年决算数68.00万元增加3.00万元，上升4.41%，增加的主要原因是用于体育事业彩票公益金经费增加3万元。支出具体情况如下：天水市残疾人联合会综合服务中心办公楼维修改造项目经费68.00万元，全省第十一届残疾人运动会项目经费3.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为1.10万元,决算数小于预算数的主要原因是根据“过紧日子”文件精神，我单位压减了“三公”经费支出，减少了不必要的开支。较上年决算数2.08万元减少0.98万元,下降47.12%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少0.90万元，公务接待费较睥上减少0.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,当年度我单位无因公出国（境）人员，未产生相关费用。较上年决算数0万元,无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.10万元,较上年决算数减少0.90万元,下降45%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则，公务用车运行维护交上年减少0.90万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.10万元,较上年决算数减少0.90万元,下降45%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻了厉行节约原则。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是当年度无公务接待支出,较上年决算数减少0.08万元,下降100%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我会高度重视绩效评价工作，实行市级所有预算支出和单位全覆盖，以市级预算项目支出和对县转移支付资金为对象，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，由各执行单位根据实际情况组织开展绩效自评工作。绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响力和服务对象满意度等核心绩效指标，尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个,共涉及资金36万元,占一般公共预算项目支出总额的9.06%。组织对“2021年天水市残疾人基本辅助器具适配服务项目”、“第三十二次全国助残日活动项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80.86万元。从评价情况来，通过2021年天水市残疾人基本辅助器具适配服务项目的实施，深得残疾人家庭以及全社会的普遍好评，真正让残疾人身体功能得到了最大限度的补偿，保障了残疾人权益，增加了他们参与社会的能力，享受到了党和政府的温暖。维护了残疾人合法权益，增强社会对残疾人的认同感。通过绩效评价，2个项目依据充分，目标明确，资金管理使用规范，做到专款专用，会计信息真实完整，取得了良好的社会效益，达到了绩效预期目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件3）

我部门在2022年度部门决算中反映2021年天水市残疾人基本辅助器具适配服务项目、第三十二次全国助残日活动项目2个项目绩效自评结果。

2021年天水市残疾人基本辅助器具适配服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.7万元,执行数为74.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人配发基本辅助器具2591例，其中多功能报警音乐盲杖200支、中远距离助视器300个、手持多功能放大镜320个、语音智能插座300个、智能电饭锅300个、智能报警电水壶200个、聋人沟通手写板200个、语音闪光门铃200个、铝合金四脚拐200个、折叠式手杖150支、铝合金功能轮椅195辆、防褥疮气垫26个。发现的主要问题及原因：残疾人基本辅助器具适配不能高质量满足残疾人的生活需要。随着经济社会的不断发展，残疾人参与社会能力明显提升，生活质量明显提高，残疾人对身体功能补偿的辅具有了更高的要求，个别基本辅助器具已不能满足残疾人出行需要。下一步改进措施：进一步完善残疾人社区康复站的建设，加强对残疾人社区康复站运作模式、经营管理的探索，使其充分发挥作用，真正使社区康复站成为残疾人需要的，为残疾人服务的，残疾人认可的康复站，不断壮大康复人才队伍的建设，加大康复专业人才培训力度，加强残疾人社会心理服务，进一步增强残疾人安全感、获得感、幸福感。

第三十二次全国助残日活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.16万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是广泛开展宣传报道活动。5月13日开始，在市政府网站、天水在线启动助残日宣传，用醒目的版面营造了助残日活动的浓厚氛围。5月15日，天水日报、新天水网站、天水电视台、天水市残联微信公众号等网络媒体采用不同形式大力宣传残疾人事业发展所取得的成就和系列活动开展情况，营造了浓厚的扶残助残氛围。二是扎实开展走访慰问活动。5月15日，副市长、市政府残工委主任董小平带领民政、教育、人社、财政、残联等相关部门负责人，走访慰问助盲就业扶持单位、残疾人就业创业代表以及残困户，为他们送去党和政府的关怀与温暖。三是认真组织志愿服务活动。5月15日，天水市第三十二次“全国助残日”暨爱心助残志愿服务活动在秦州区七里墩街道和谐家园社区启动。启动仪式后，王小春带领班子成员深入秦州区和谐家园小区走访慰问部分生活困难残疾人家庭，给他们送去米、面、油等慰问品，为他们送去了节日的问候。发现的主要问题及原因：经费有限，对残疾人的帮扶及慰问范围有待提升。下一步改进措施：加大经费投入、扩大帮扶范围。

(三)部门绩效评价结果

天水市残疾人联合会部门自评报告（见附件4）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。