目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织领导和协调全市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。

（三）按照国务院和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

（五）组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全市基本统计数据。

（六）组织全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批备案统计调查项目，指导县区统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（九）负责全市统计信息化建设，制定全市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（十）对县区统计机构实施双重管理，协助管理县区统计局；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

（十一）完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

二、机构设置

统计局内设办公室、统计执法监督科、国民经济综合核算科、工业商业统计科、能源与环境统计科、投资统计科、农业统计科和服务业统计科8个行政科室。下辖事业单位天水市统计事务服务中心（正科级）和天水市统计信息管理办公室（正科级）。现核定行政编制19名，后勤服务事业编制3名，事业编制22名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数10名（含总统计师1名）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张表详见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为712.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.03万元、32.49万元,各增长4.71%、4.78%,主要原因是增加了经济普查项目收入、支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计711.87万元,其中：财政拨款收入692.02万元,占97.21%；其他收入19.85万元,占2.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计712.35万元,其中：基本支出620.01万元,占87.04%；项目支出92.34万元,占12.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为692.02万元。与上年相比,各增加25.54万元,增长3.83%。主要原因是增加了经济普查项目收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出692.02万元,较上年决算数增加178.91万元,增长34.87%。主要原因是人口普查和经济普查支出较去年增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为410.33万元,支出决算为554.69万元,完成年初预算的135.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，人口普查和经济普查项目支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为53.79万元,支出决算为88.54万元,完成年初预算的164.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为21.37万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为25.10万元,支出决算为27.42万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出599.68万元。其中：

人员经费534.79万元,较上年决算数增加104.82万元,增长24.38%,主要原因是奖励金增加、抚恤金增加。人员经费用途主要包括：基本工资143.49万元、津贴补贴121.73万元、奖金10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.27万元、职业年金缴费11.80万元、职工基本医疗保险缴费13.49万元、公务员医疗补助缴费7.88万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金25.10万元、退休费21.93万元、抚恤金25.85万元、奖励金118.5万元。

公用经费64.89万元,较上年决算数减少14.94万元,下降18.71%,主要原因是劳务费减少、其他交通费减少。公用经费用途主要包括：办公费1.02万元、水费0.29万元、电费4.49万元、邮电费0.79万元、差旅费11.20万元、培训费1.18万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.51万元、福利费3.44万元、其他交通费用39.75万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.89万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加7.27万元,增长12.62%,主要原因是其他交通费增加。

本年度会议费支出0万元,与上年决算数一致。本年度培训费支出2.16万元,较上年决算数减少0.05万元,下降2.26%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，天水市统计局资产合计252.67万元，其中：流动资产8.96万元，固定资产净值243.71万元，无车辆配置，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套），通用设备资产净值228.56万元，家具用具资产净值15.15万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,支出决算为0.22万元,较上年决算数减少0.28万元,下降56%,主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数不变。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数不变。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数不变。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.22万元,较上年决算数减少0.28万元,下降56%,主要原因是公务接待人次减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共3个项目,涉及资金43.84万元,占一般公共预算项目支出总额的6.34%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表(详见附件2)

我单位在2022年度部门决算中反映统计年鉴编印费、统计信息网络电路租用与维护费、第五次全国经济普查3个项目绩效自评结果。统计年鉴编印费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.63分。统计信息网络电路租用与维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.10分。第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.77分。项目全年预算数为66万元,执行数为43.84万元,完成预算的66.42%。项目绩效目标完成情况：完成了我市第五次全国经济普查前期准备工作。

（三）部门绩效评价结果

我单位项目均为统计工作常规项目，未开展部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。