目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，指导全市民政工作改革与发展，拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见,推动基层民主政治建设。

5.负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;指导和组织行政区域界线勘定及管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

14.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜;积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

（一）内设机构

市民政局内设办公室、社会组织管理局、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、区划地名科、规划财务统计科、人事教育科、政策法规科、社会组织党建科、养老和儿童福利科等12个科室。

（二）市民政局直属8个事业单位

1.公益一类4个。包括：市救助管理站、市社会福利院、市儿童福利院、市居民家庭经济状况核对中心。

2.公益二类2个。包括：市殡仪馆、市墁坪安置农场。

3.暂未分类2个。包括：市慈善总会、市社会福利有奖募捐服务中心。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8321.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少4030.95万元,下降32.63%,主要原因是天水市盘龙山殡仪馆项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7737.97万元,其中：财政拨款收入7651.80万元,占98.89%；上事业收入70.89万元,占0.92%；其他收入15.28万元,占0.20%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7756.60万元,其中：基本支出3028.01万元,占39.04%；项目支出4728.59万元,占60.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8131.80万元。与上年相比,各减少3982.02万元,下降32.87%。主要原因是天水市盘龙山殡仪馆项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4655.79万元,较上年决算数增加1246.9万元,增长36.58%。主要原因是人员工资增加，发放目标责任奖。

1．社会保障和就业支出年初预算数为2567.26万元,支出决算为4431.89万元,完成年初预算的172.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，发放目标责任奖。

2．卫生健康支出年初预算数为68.93万元,支出决算为96.31万元,完成年初预算的139.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应的社会保障缴费增加。

3．住房保障支出年初预算数为83.65万元,支出决算为126.59万元,完成年初预算的151.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应的社会保障缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2934.08万元。其中：

人员经费2632.10万元,较上年决算数增加304.48万元,增长13.08%，主要原因是在职人员发放目标责任奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费301.98万元,较上年决算数减少165.86万元,下降35.45%,主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少7.84万元,下降8.12%,主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少11.32万元,下降100.0%,主要原因是厉行节俭，减少经费支出。本年度培训费支出3.54万元,较上年决算数减少24.54万元,下降87.39%,主要原因厉行节俭，减少公用经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计440.57万元,其中：政府采购货物支出298.21万元、政府采购工程支出142.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于天水市殡仪馆殡仪用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2996.01万元,本年支出2996.01万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：天水市民政局支出547.18万元，主要为天水市智慧养老服务中心项目支出；天水市殡仪馆支出89万元，为盘龙山殡仪馆项目支出；天水市社会福利院194万元，主要用于老年福利支出；天水市儿童福利院165.82万元，主要是儿童福利项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为16.24万元,支出决算为15.89万元,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少公车使用，较上年决算数减少5.51万元,下降25.76%,主要原因是市社会福利院减少公务用车预算，市殡仪馆、市救助管理站减少公车支出，市民政局减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为15.24万元,支出决算为15.24万元,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少公车使用,较上年决算数减少4.75万元,下降23.77%,主要原因是市社会福利院减少公务用车预算，市殡仪馆、市救助管理站减少公车支出；

其中：公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平；

公务用车运行维护费

全年预算数为15.24万元,支出决算为15.24万元,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少公车使用,较上年决算数减少4.75万元,下降23.77%,主要原因是市社会福利院减少公务用车预算，市殡仪馆、市救助管理站减少公车支出；

3.公务接待费

全年预算数为1.00万元,支出决算为0.65万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、减少公务接待,较上年决算数减少0.76万元,下降53.98%,主要原因是厉行节俭、减少公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待13批次72人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金503.43万元,占一般公共预算项目支出总额的6.05%。。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映惠民殡葬、孤儿生活费等12个项目绩效自评结果。12个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为503.43万元,执行数为443.12万元,完成预算的88.02%。2022年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款503.43万元，全年支出443.12万元，执行率88.02%。通过自评，有10个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况（见附件）。

（项目自评情况详见附件）

(三)部门绩效评价结果

我局对天水市殡仪馆惠民殡葬项目进行了部门评价，项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为5.2万元,完成预算的52%。评价得分94.51，评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。