目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 天水市体育中心基本情况

一、部门职责

天水市体育中心主要履行下列职责：

全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

二、机构设置

我中心是财政全额拨款事业单位，财政编制28人，实有26人，退休29人。

第二部分 天水市体育中心部门决算情况说明

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表七、表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算情况说明

2022年度收入总计834.82万元，支出总计834.82 万元。比 2021年度决算数增加233.11万元，增加 39%。主要原因是 2022年度增加了体育场馆向社会免费或者低收费补助资金 ，支出增加。

二、2022 年度收入决算情况说明

2022年度收入834.82万元，系本年度取得的财政拨款收入，占收入的100%。

三、2022年度支出决算情况说明

2022年财政拨款支出 834.82万元，基本支出834.82万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为834.82万元，与上年相比，各增加233.11万元，增长 39%。主要原因是 2022年度增加了体育场馆向社会免费或者低收费补助资金，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出834.82万元，较上年决算数增加233.11万元，增长 39%。主要原因是 2022年度增加了体育场馆向社会免费或者低收费补助资金，支出增加。

1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为471.22万元,支出决算为748.92万元,完成年初预算的158.93%,决算数大于预算数的主要原因是 2022年度增加了体育场馆向社会免费或者低收费补助资金，支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.55万元,支出决算为47.17万元,完成年初预算的105.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.54万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为20.73万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.82万元。其中：

人员经费405.27万元,较上年决算数增加48.43万元,增长13.57%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职工基本医疗缴费、公务员基本医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费429.55万元,较上年决算数增加184.69万元,增长75.42%,主要原因是 2022年度增加了体育场馆向社会免费或者低收费补助资金，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费 、差旅费、维修维护费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费 。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计234.9万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元0

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个二级项目2个,共涉及资金103.4148万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,0。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出103.4148万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目以部门为主体开展了绩效评价。并对项目自评表的真实性、完整性、合规性、客观性进行审核。项自评结果优秀，达到项目资金使用及管理要求。部门决算中项目绩效自评结果，预算绩效管理工作对以上项目，通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性。各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映体育中心运营经费、体育中心场馆运营经费2个项目。体育中心运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为3.4148万元,完成预算的4.39%。项目绩效目标完成情况：2022年体育中心运营经费是用于弥补体育中心经费不足，由于财力不足，支出3.4148万元。体育中心运营经费项目绩效自评情况：202年体育中心运营经费项目全年支出3.4148万元，执行率4.39%。通过自评，项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

体育中心运营经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 2.3 分。全年预算数为 15万元，执行数为3.4148万元，完成预算的4.39%.

体育中心场馆运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年体育中心场馆运营经费是用于支付体育中心支付水电费、办公费、维修维护费、物业费等，执行率100%。体育中心运营经费项目绩效自评情况：2022年体育中心场馆运营经费项目全年支出100万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

体育中心运营经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10分。全年预算数为 100万元，执行数为100万元，完成预算的100%.

(三)部门绩效评价结果

2022年天水市体育中心体育场馆运营经费、体育中心运营经费全年预算资金115万元，2022年支出103.4148万元，自评得分99分。主要用于体育中心场地设施一场（体育场）两馆（游泳馆、体育馆）一中心（全民健身中心）的水费、电费，支付外聘人员工资，天然气费及场馆的维护、物业管理等费用。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评四项均完成项目绩效目标最终评分99分，属于"优秀"。

. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。