目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）天水市体育局

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3、统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

4、统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

5、加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

6、组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

7、负责全市性体育社团的资格审查。

8、承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

二、单位机构设置

天水市体育局直属事业单位2个：

1、天水市体育运动学校2、天水市体育中心

天水市体育运动学校体校是财政全额拨款事业单位，财政事业编制75人，至2021年年底实有在职人数72人。

天水市体育中心是财政全额拨款事业单位，财政事业编制27人，至2021年年底实有在职人数26人。

本次部门决算公开单位包括：天水市体育局（本级）、天水市体育运动学校、天水市体育中心三个单位构成。

（一）天水市体育局下属两个财政全额拨款事业单位，直属事业单位职责：

1、天水市体育运动学校：主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校，是“省级重点体育运动学校”和“国家高水平体育后备人才基地”。学校下设政办科、训练科、教务科、学生科、招生就业指导科、总务科、科研室、团委八个科室，现有教职工70人；学校开设田径、射击、摔跤、柔道、篮球、武术、跆拳道、乒乓球、自行车、足球、健美操、六人曲棍球等１２个运动项目，有９个教学班（附中３个年级、中专３个年级），开设１９门文化课。

2、天水市体育中心：主要职责是承办市委、市政府组织的各类大型活动和体育局组织的年度比赛。承担天水市体育运动学校学生的日常训练、比赛。承担全市中、小学生运动会，也是我市全民健身的一个重要场所。市体育中心２００５年被国家体育总局、国家残联命名为“全国残疾人体育训练基地”，主要承担国家队、省队的训练和比赛，并多次受到国家体育总局、中残联的表彰。

二、机构设置

天水市体育局机关内设 5个机构，分别为：

1、办公室2、群众体育科3、竞技体育科4、青少年体育科5体育经济科

天水市体育局下设 2个事业单位，分别为：

1、天水市国民体质监测中心2、天水市体育总会

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3745.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加1188.72万元,增长46.49%,主要原因是体育局支付2021年天水市第五届运动会费用，转移支付中央彩票公益金项目资金南郭寺大景区健身步道提升改造工程项目，省级彩票公益金资助青少年活动项目。体育中心专项资金支付体育场馆运营经费，体校支付2021年度未支付相关赛事经费。本部门的收入总计包括收入合计3745.89万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3745.89万元,其中：财政拨款收入3651.70万元,占97.49%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入94.19万元,占2.51%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3745.89万元,其中：基本支出3339.69万元,占89.16%；项目支出406.20万元,占10.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3651.70万元。与上年相比,各增加1141.98万元,增长45.5%。主要原因是体育局支付2021年天水市第五届运动会费用，转移支付中央彩票公益金项目资金南郭寺大景区健身步道提升改造工程项目，省级彩票公益金资助青少年活动项目。体育中心专项资金支付体育场馆运营经费，体校支付2021年度未支付相关赛事经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2906.28万元,较上年决算数增加464.56万元,增长19.03%。主要原因是体育局支付2021年天水市第五届运动会费用，体育中心体校支付2021年度未支付相关赛事经费。

1．教育支出年初预算数为3066.82万元,支出决算为1300.95万元,完成年初预算的42.42%,决算数小于预算数的主要原因是列入2022年预算单体校迁建资金2350万元，因财政财力不足未发生支付，致使决算数小于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为827.06万元,支出决算为1203.23万元,完成年初预算的145.48%,决算数大于预算数的主要原因是，2022年体育局，体校、体育中心支付2021年未支付市五运会项目资金及其他资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为197.11万元,支出决算为218.24万元,完成年初预算的110.72%,决算数大于预算数的主要原因是2022新增人员及去世人员增加抚恤金，致使社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为84.19万元,支出决算为78.96万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员，去世人员减少卫生健康支出，致使卫生健康支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为106.34万元,支出决算为104.91万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员、去世人员，减少了住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2785.09万元。其中：

人员经费2131.28万元,较上年决算数增加252.64万元,增长13.45%,主要原因2022年正常晋升及调入、新增人员，致使人员经费增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出1856.41万元：其中：基本工资869.29万元，津贴补贴523.45万元，奖金47.96万元，绩效工资71.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.07万元，职业年金缴费7.01万元，职工基本医疗保险缴费53.66万元，公务员医疗补助缴费19.53万元，住房公积金110.68万元，其他工资和福利支出4.99万元。对个人和家庭的补助支出274.87万元，其中：退休费50.06万元，抚恤金28.48万元，生活补助3.43万元，医疗费补助2.97万元，助学金187.25万元，奖励金2.68万元

公用经费653.81万元,较上年决算数增加90.73万元,增长16.11%,主要原因体育中心支付物业管理费增加。公用经费用途主要包括：办公费14.17万元，印制费2.59万元，手续费0.21万元，水费25.47万元，电费67.73万元，邮电费3.39万元，取暖费28.27万元，物业管理费224.81万元，差旅费48.91万元，维修（护）费7.61万元，租赁费8.22万元，培训费0.54万元，专用材料费32.09万元，专用燃料费59.97万元，劳务费75.91万元，委托业务费2.08万元，工会经费10.25万元，福利费15.68万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.17万元，其他商品和服务支出7.76万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出419.57万元,机关运行经费用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数增加357.13万元,增长571.96%,2022年支付2021年天水市第五届运动会支出项目，支付省级彩票公益金资助青少年活动项目，支付2021年、2022年行政村农民体育健身工程项目资金，致使经费增加较大。

本年度会议费支出19.68万元,较上年决算数增加19.58万元,增长19580.0%,该项会议费主要是省级彩票公益金资助体育局青少年活动支付的费用。本年度培训费支出12.54万元,较上年决算数增加8.5万元,增长210.4%,省级彩票公益金核拨体育局青少年冬夏令营活动培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计503.93万元,其中：政府采购货物支出269.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出234.90万元。授予中小企业合同金额269.04万元,占政府采购支出总额的53.39%,其中：授予小微企业合同金额269.04万元,占政府采购支出总额的53.39%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车是指天水市体育运动学校业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入745.41万元,本年支出745.41万元,年末结转和结余0.00万元,1、中央彩票公益金资助南郭寺大景区健身步道提升改造工程支付政府性基金285万元，2、购置2021年行政村农民体育健身工程款，3、省级彩票公益金资助各类活动支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2022年“三公”经费支出2万元，为公务用车费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是市体校按财政预算数核计支付公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门未发生因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按财政预算数核计支付公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门车改后无办公用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门车改后无办公用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是市体校按财政预算数核计支付公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年无公务接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门2022年无公务接待，

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金430.2359万元,占一般公共预算项目支出总额的26.71%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对天水市体育局体育竞赛经费、天水市体育中心运营经费、天水市体育中心非税收入、体校助学金等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出430.2359万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款430.2359万元，全年支出430.2359万元，执行率26.71%。通过自评，有3个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

从评价情况来看：

项目1：天水市体育中心体育场馆运营费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年体育中心场馆运营经费是用于支付体育中心支付水电费、办公费、维修维护费、物业费等，执行率100%。体育中心运营经费项目绩效自评情况：2022年体育中心场馆运营经费项目全年支出100万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优秀”。

项目2：体育中心非税收入运营经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为3.4148万元,完成预算的4.39%。项目绩效目标完成情况：2022年体育中心运营经费是用于弥补体育中心经费不足，由于财力不足，支出3.4148万元。体育中心运营经费项目绩效自评情况：202年体育中心运营经费项目全年支出3.4148万元，执行率4.39%。通过自评，项目结果为“优秀”

项目3：体育局体育竞赛经费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为121.1961万元,完成预算的121.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付2021年举办的天水市第五届运动会；二是按天水市第五届运动会方案，完成既定的竞赛项目，达到了预期目标。通过自评，项目结果为“优秀”。项目4：体育运动学校助学金

绩效自评情况：2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目1个,共涉及资金2056250元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：项目执行率100%。通过自评，项目结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映天水市体育中心运营经费等4个项目绩效自评结果，分项目

项目1：天水市体育中心体育场馆运营费项目绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付体育中心支付水电费、办公费、维修维护费、物业费等。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加强财政资金的使用效率。

项目2、体育中心非税收入运营经费绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 2.3 分。全年预算数为 15万元，执行数为3.4148万元，完成预算的4.39%.2022年体育中心运营经费是用于弥补体育中心经费不足，由于财力不足，支出3.4148万元。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加强财政资金的使用效率。

项目3：体育局体育竞赛经费绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为121.1961万元,完成预算的121.1961%。一是完成支付2021年举办的天水市第五届运动会；二是按天水市第五届运动会方案，完成既定的竞赛项目，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加强财政资金的使用效率。

项目4：体育运动学校助学金绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为2056250元,执行数为2056250元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加强财政资金的使用效率。

(三) 部门绩效评价结果

天水市体育局2022年编制决算单位三家。天水市体育局一级预算单位1家，天水市体育运动学校、天水市体育中心二级预算单位2家。

2022年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款430.2359万元，全年支出430.2359万元，执行率26.71%。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

附：1、天水市体育局2022年度市级预算执行情况部门整体绩效自评报告

2、天水市体育局部门整体绩效自评表

3、部门（单位）整体绩效自评表

4、2022年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。