目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市体育局为天水市政府职能部门，主要履行下列职责：

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3、统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

4、统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

5、加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

6、组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

7、负责全市性体育社团的资格审查。

8、承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

二、机构设置

天水市体育局内设 5个机构，分别为：

1、办公室2、群众体育科3、竞技体育科4、青少年体育科、5体育经济科

天水市体育局下设 2个事业单位，分别为：1、天水市国民体质监测中心、2、天水市体育总会。

天水市体育局行政编制11人，行政工勤编制1人，事业编制9人，至2022年年底实有在职人数22人。

第二部分2022年度部门决算表

报表见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1200.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加748.89万元,增长165.67%,主要原因是2021年财政结转未支付专项活动：天水市第五届运动会经费、南郭寺大景区提升改造工程项目资金及2021年省级专项活动资金。本单位的收入总计1200.93万元包括收入合计一般公共预算财政拨款收入530.54万元，政府性基金预算财政拨款收入670.39万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元,支出总计1200.93万元包括本年支出合计1200.93万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1200.93万元,其中：财政拨款收入1200.93万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1200.93万元,其中：基本支出794.73万元,占66.18%；项目支出406.2万元,占33.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1200.93万元。与上年相比,各增加748.89万元,增长165.67%。主要原因是2021年财政结转未支付专项活动：天水市第五届运动会经费、南郭寺大景区提升改造工程项目资金及2021年省级专项活动资金资助青少年活动项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出530.54万元,较上年决算数增加146.5万元,增长38.15%。主要原因是2022年支付天水市第五届运动会经费。支付省级彩票公益金资助青少年活动项目。

1．教育支出年初预算数为1250万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年体校迁建资金因财政财力不足未支付。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为355.83万元,支出决算为424.14万元,完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员正常晋升及增加活动费用的支付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为41.86万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的166.68%,决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员去世1人，计付的抚恤金，致使决算数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为16.8万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是决算支付按实际发生额核计，人员、业务未发生重大变化，基本与预算一致。

5．住房保障支出年初预算数为19.88万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是决算支付按实际发生额核计，人员、业务未发生重大变化，基本与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.34万元。其中：

人员经费375.17万元,较上年决算数增加53.56万元,增长16.65%,主要原因2022年职工正常晋升增加工资及支出，退休职工去世1人增加抚恤金，使人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出：其中：基本工资149.46万元、津贴补贴108.58万元、奖金8.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金19.83万元、其他工资福利支出4.99万元、对个人和家庭的补助43.88万元：其中：退休费15.4万元、抚恤金28.48万元、生活补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元。其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费34.17万元,较上年决算数减少28.27万元,下降45.27%,主要原因是财政压减一般性支出，致使公用经费支出减少。公用经费用途公用经费主要包括办公费5.54万元、印刷费0.71万元、水费0.1万元、电费0.68万元、邮电费1.46万元、物业管理费0万元、差旅费3.03万元、维修(护)费0万元、租赁费0.1万元、会议费0万元、培训费0.32万元、专用材料费0.2万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.99万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.17万元、专用设备购置0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出419.57万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数增加357.13万元,增长571.96%,2022年支付2021年天水市第五届运动会支出项目，支付省级彩票公益金资助青少年活动项目，支付2021年、2022年行政村农民体育健身工程项目资金，致使经费增加较大。

本年度会议费支出19.68万元,较上年决算数增加19.58万元,增长19582%,主要原该项会议费主要是省级彩票公益金资助青少年活动支付的费用。本年度培训费支出12.32万元,较上年决算数增加11.7万元,增长1887.1%,省级彩票公益金核拨青少年冬夏令营活动培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计269.04万元,其中：政府采购货物支出269.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额269.04万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入670.39万元,本年支出670.39万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：1、中央彩票公益金资助南郭寺大景区健身步道提升改造工程支付政府性基金285万元，2、购置2021年行政村农民体育健身工程款，3、省级彩票公益金资助各类活动支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生公务接待，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是紧缩财政资金，三公经费未发生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用，较上年决算数减少0万元,下降0%,2022年主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。亦无购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无办公用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年无公务接待。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2022年没有发生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金121.1961万元,占一般公共预算项目支出总额的4.7%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对天水市体育局竞赛经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出121.1961万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,以我局“体育竞赛经费”项目为例，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评优秀。体育竞赛经费全年预算资金100万元，部门管理指标：资金投入指标基本支出预算执行率；财务管理指标财务管理制度健全率。履职指标：部门履职目标；竞技体育赛事举办及时率。至2022年年底体育竞赛经费共计使用100万元。绩效自评得分100分。主要用于支付2021年举办的天水市第五届运动会赛事经费。项目效益情况：切实加强全市人民参加体育经济活动的权益，动员和组织广大群众经常参加体育锻炼，努力构建体育竞技健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市竞技体育事业又好又快发展提供了服务支撑。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映天水市体育局体育局赛经费等1个项目绩效自评结果。体育竞赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为121.1961万元,完成预算的121.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付2021年举办的天水市第五届运动会；二是按天水市第五届运动会方案，完成既定的竞赛项目，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是付款时间延期近一年；二是部分项目群众参与较少，新设项目需推广的受众人群较少。下一步改进措施：一是加大青少年、老年及职工体育的推广和投入；二是在开展群众喜爱的体育项目的基础上，加大游泳、冰雪等项目的推广。天水市体育竞赛项目绩效自评情况：体育竞赛经费全年预算资金100万元，部门管理指标：资金投入指标基本支出预算执行率；财务管理指标财务管理制度健全率。履职指标：部门履职目标；竞技体育赛事举办及时率。至2022年年底体育竞赛经费共计使用100万元。绩效自评得分100分。主要用于组支付2021年举办的天水市第五届运动会赛事经费。项目效益情况：切实加强全市人民参加体育经济活动的权益，动员和组织广大群众经常参加体育锻炼，努力构建体育竞技健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市竞技体育事业又好又快发展提供了服务支撑。

(三)部门绩效评价结果

天水市体育局体育竞赛经费项目：

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为121.1961万元,完成预算的121.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付2021年举办的天水市第五届运动会；二是按天水市第五届运动会方案，完成既定的竞赛项目，达到了预期目标。通过自评，项目结果为“优秀”。

部门整体绩效评价见天水市体育局汇总报告及附件。

附：1、体育竞赛绩效自评表

2、体育局整体绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。