目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护农工党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

（二）、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

（三）、维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育会员发挥优势，做好社会服务工作，努力为三个文明建设多作贡献；

（四）、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；

（五）、发挥党员和所联系人士海外联系广的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

二、机构设置

农工党天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。农工党天水市委员会行政编制3人，实有3人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

2022年12月底实有在职人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为83.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.27万元,增长30.08%,原因是政策性增资，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83.33万元,其中：财政拨款收入83.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计83.33万元,其中：基本支出71.16万元,占85.40%；项目支出12.18万元,占14.62%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为83.33万元。与上年相比,各增加19.27万元,增长30.08%。原因是政策性增资，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出83.33万元,较上年决算数增加19.27万元,增长30.08%。原因是政策性增资，收入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为56.20万元,支出决算为73.09万元,完成年初预算的130.05%,决算数大于预算数的原因是政策性增资，收入增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的4.5%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的2.5%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的3.22%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.16万元。其中：人员经费62.48万元,较上年决算数增加13.54万元,增长27.67%,原因是政策性增资，收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、等。公用经费8.68万元,较上年决算数减少6.44万元,下降42.62%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.68万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少6.45万元,下降42.66%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长0.26%,主要原因是农工党换届会议费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.26万元,其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度没有三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。按照《中共天水市委2022年政党协商计划》的安排，市委会聚焦生态保护、环境治理、项目建设、产业发展等重点领域问题，赴秦州区以实地走访、座谈交流、明察暗访等方式开展民主监督性调研工作，撰写了《渭河流域秦州段高质量发展调研报告》，并在市委统战部召开的天水市渭河流域生态保护和高质量发展民主监督调研协商座谈会上作了交流发言。

（3）效果指标分析。《关于加大河湖保护工作力度的提案》《关于进一步保障校园餐质量安全的提案》等列为主席督办案，由市委、市政府、市政协有关领导带领相关部门和部分农工党界别市政协委员，进行了现场办理；市委会提交的《关于加强乡镇卫生院改革力度的建议》作为大会交流发言材料。在12月召开八届二次市政协大会上，市委会提交集体提案9件，提交了《关于全面推进天水市乡村振兴的建议》《关于推动全市中药材产业高质量发展的建议》两篇材料作为大会交流发言材料，副主委高国明作了题为《夯实基层卫生工作基础，提升基层卫生服务能力》的交流发言。在八届四次市政协常委会上，市委会所提的《关于加大河湖保护工作力度的提案》《关于进一步保障校园餐质量安全的提案》被评为优秀提案，高国明、李战武、李丽娜、汪小全履职考核情况评为优秀，高国明、李丽娜、汪小全被表彰为优秀履职委员。

（4）影响力指标分析。充分发挥民主党派参政议政直通车渠道建言献策，撰写了《关于疫情防控政策平时战时转换的建议》《关于以疫情防控为契机，加强中医药知识普及的建议》《疫情防控背景下高校毕业生就业工作的建议》《关于健全疫情防控体系，提升突发公共卫生事件处置能力的建议》《强化疫情过后惠企政策，促进小微企业回复活力》等关于疫情防控相关建议分别被省委会网站、市委统战部网站、天水在线采用。

加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

(二)绩效自评结果

项目支出预算执行情况。由市财政局拨付专项调研费8万元，截至年底支出8万元，资金使用率100%。

(三) 部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，分项目自评情况如下：

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。