目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、机构设置

市民盟是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为8名，其中行政编制为7人，机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员8名，退休人员8名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为137.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.74万元,增长2.78%,主要原因是单位在职人员正常晋升，年终调入一人，年中退休一人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计137.88万元,其中：财政拨款收入137.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计137.88万元,其中：基本支出137.88万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为137.88万元。与上年相比,各增加3.73万元,增长2.78%。主要原因是单位在职人员正常晋升，年终调入一人，年中退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出137.88万元,较上年决算数增加3.73万元,增长2.78%。主要原因是单位在职人员正常晋升，年终调入一人，年中退休一人。

一般公共服务支出：年初预算数为85.79万元,支出决算为112.02万元,完成年初预算的130.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员正常晋升，年终调入一人，年中退休一人，人员经费增加。

社会保障和就业支出：年初预算数为14.07万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是2022年6月退休一人为二级调研员，2022年10月调入一人为办公室主任。

卫生健康支出：年初预算数为5.64万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是2022年6月退休一人为二级调研员，2022年10月调入一人为办公室主任。

住房保障支出：年初预算数为6.65万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是2022年6月退休一人为二级调研员，2022年10月调入一人为办公室主任。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.88万元。其中：

1.人员经费122.07万元,较上年决算数增加15.98万元,增长15.05%,主要原因是单位在职人员正常晋升，经费增加，2022年6月退休一人为二级调研员，2022年10月调入一人为办公室主任。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

2.公用经费15.82万元,较上年决算数减少12.24万元,下降43.62%,主要原因是厉行节约，压缩日常运转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出15.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.63万元，印刷费0.07万元，电费0.15万元，邮电费0.09万元，差旅费1.51万元，工会经费0.67万元，福利费0.92万元，其他交通费用6.79万元。

机关运行经费较上年决算数减少12.24万元,下降43.62%,主要原因是根据实际情况，压缩开支，合理安排各项运转费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.68万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，线下会议减少，按照相关要求，合理减少会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因是哟普与疫情影响和上级安排培训的减少，本年度无培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映调研费等1个项目绩效自评结果。调研费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.64万元,执行数为3.64万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

部门决算情况

2022年度总收入：137.88万元（其中：财政拨款收入：137.88万元，年初财政拨款结转和结余收入0万元）；总支出：137.88万元；无年末结转结余。通过自评，得分为100分。

专项调研费：

1、项目支出预算执行情况。

由市财政局拨付专项调研费3.64万元，截至年底支出3.64万元，资金使用率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

充分发挥盟员中的各级人大代表、政协委员和各基层组织作用，面向各专委会和基层组织征集提案线索，鼓励每个盟员参与调研工作。组织各级政协委员深入调研，认真履行参政党职责，积极建言献策。市委会围绕服务大局和破解统战工作重点难点问题，努力形成了一批高质量的研究成果。

3.各项指标完成情况分析。

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。我会在两会上提交党派提案，委员个人及联名提案和大会发言。

（3）效果指标分析。重点提案得到市委、市政府主要领导的肯定。

（4）影响力指标分析。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。