目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能。

1. 参加地方政权，参与地方大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务的管理。

2.就地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和群众关心的社会热点、难点问题，组织成员进行调查研究，向地方党委和政府及有关部门提出意见和建议。

3.就地方对国家宪法与法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过组织领导成员进行调查、视察、检查等，以党派提案、建议、报告或其他形式提出意见和建议，进行民主监督。

4.组织指导基层组织和会员学习宣传、贯彻落实中央及省、市党委和政府一系列方针、政策，负责会员的思想政治教育工作，做好自身建设。

5.按照各民主党派中央商定的组织发展的重点分工及民进《章程》，做好组织发展工作。

6.根据有关规定，负责向各级人大、政协遴选推荐人大代表、政协委员人选工作和向各级政府及司法机关推荐担任领导职务和特约监察员，检查员、审计员、教育督导员、人民陪审员人选工作。

7.协调组织领导成员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

8.了解和反映会员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

9.组织会员开展为两个文明建设服务的各项活动。

10.)发挥民进在教育文化界的优势，在调查研究的基础上通过召开教育研讨会的形式，向地方党委及政府提出有关报告及建议。

11.开展教育文化咨询及社会办学工作。

12.完成中共天水市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人。内设主委室、档案室、办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为106.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.59万元,增长26.79%,主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106.85万元,其中：财政拨款收入106.85万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.85万元,其中：基本支出101.34万元,占94.84%；项目支出5.51万元,占5.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为106.85万元。与上年相比,各增加22.58万元,增长26.79%。主要原因是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.85万元,较上年决算数增加22.58万元,增长26.79%。主要原因是政策性增资。

1．一般公共服务支出年初预算数为68.92万元,支出决算为88.31万元,完成年初预算的128.13%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的0%。

9．卫生健康支出年初预算数为3.28万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的99.39%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,完成年初预算的0%

19．住房保障支出年初预算数为3.82万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的98.69%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.34万元。其中：人员经费90.85万元,较上年决算数增加27.8万元,增长44.1%,主要原因是政策性增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.49万元,较上年决算数减少10.73万元,下降50.56%,主要原因是公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.49万元,机关运行经费主要用于开支机关办公运行费用。机关运行经费较上年决算数减少10.73万元,下降50.57%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：我会2022年度三公经费支出0元。

（2）会议费支出情况：2022年度我会会议费支出0元，与上年相比无变化，原因是今年疫情原因会议费用减少。

（3）培训费支出情况：2022年度我会培训费支出0元。比上年的0增加0，原因是今年疫情原因培训费用减少。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：我会2022年度三公经费支出0元。

（2）会议费支出情况：2022年度我会会议费支出0元，与上年相比无变化，原因是今年疫情原因会议费用减少。

（3）培训费支出情况：2022年度我会培训费支出0元。比上年的0增加0，原因是今年疫情原因培训费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，特对本会唯一项目专项调研费开展了绩效评价。

2、评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则、通过听取负责具体项目的干部介绍项目进展情况、相关财务负责人及审核人平时项目支出相关情况的介绍以及单位财务节点检查结果等方式，来掌握项目的执行情况及经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对投入、产出、效果和影响四个方面进行评价。

2022年，在全市统战部长会议上，市委会获2022年度全市统战理论政策研究创新工作先进单位，秘书长获全市统战理论政策研究创新成果优秀奖。今年，市委会征集统战论文26篇，择优上报20篇。年初，市委会开通“天水民进”微公号，发表文章80余篇，报送各类信息稿件80期。市委会按照省委会要求，严格落实“三审三核”要求，规范微信公众号信息的采集、审核和发布流程。市委会通过公众号加强对会员先进典型、优秀履职成果的宣传，发挥榜样示范作用，推动思想宣传工作取得新成效。

在天水市政协八届一次会议上，市委会围绕全市中心工作积极建言献策，提交书面交流材料1件，集体提案11件，个人及联名提案15件，其中重点督办提案3件。9月，市委常委、政法委书记刘天波带领相关部门负责人就王晓梅、魏斌等政协委员联名提案《关于加强我市社区服务功能的建议》进行了现场督办。市政协副主席马筱宁带领督办组就周玮提交的个人提案《关于加大天水市农村土地流转促进粮食生产安全的提案》进行了现场督办。焦继军等提交的《关于加快发展天水文创产品产业的提案》被列为优秀提案。在天水市政协八届二次会议上，副主委焦继军作了《加快推动县域经济高质量发展 着力支撑区域中心城市建设》的大会发言，市委会提交大会发言书面交流材料1篇，集体提案立案7件，个人及联名提案18件，内容涉及医药卫生、文化教育、工业经济、城市建设等领域。市委会向省民进报送省政协党派提案素材5篇。

2.充分把握反映社情民意信息工作特点，善于在调研、视察、提案中搜集信息，引导会员撰写，加强筛选编报，做到选题精准、报送及时。目前报送社情民意信息12条，其中《关于进一步加强对农村留守儿童关爱保护的建议》、《打破35岁用工限制，解决劳动人口缺口问题的几点建议》《陇东南地区废旧农膜回收利用情况调研报告》《关于数字化赋能我省工业企业发展的几点建议》《关于加强中小学、幼儿园专职校医配备的建议》分别被省委会采用

3、2022年，市委会荣获全国信息化建设先进集体；秘书长荣获全国信息化建设先进个人；机关办公室副主任荣获民进甘肃省信息化建设先进个人。

2022年，会员王晓梅、刘虹、周玮、潘丽亚荣获政协天水市第八届委员会“委员优秀履职奖”。 焦继军、王晓梅、周玮荣获政协八届一次会议“优秀提案奖”。焦继军、王晓梅、刘虹、郭红英、周玮、马骊、潘丽亚在2022年度市政协委员履职考核中评为“优秀”等次

（三）各项指标完成情况分析。

1、项目产出指标分析。项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好完成了项目资金的产出指标。

2、项目效益指标分析。完成了各项社会效益指标，可持续影响指标等。

3、满意度指标分析。项目资金使用满意度较高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（一）专项调研费

1、项目支出预算执行情况。由市财政局拨付专项调研费8万元，截至年底支出8万元，资金使用率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

2022年，市委会荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”称号。

1.按照《中共天水市委2022年政党协商计划》，市委会先后开展并完成了《关于积极融入黄河国家文化公园建设，着力打造天水伏羲始祖文化传承创新区的调研报告》《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》《渭河流域牛头河段生态保护和高质量发展调研报告》并在有关座谈会上发言，建议受到党委、政府的充分肯定。其中《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》得到了市委书记冯文戈同志的重要批示。市委会领导还参加了全市“十四五”规划《建议》征求意见座谈会、党风廉政建设情况通报会、经济运行通报会、暑期谈心会、两会人事协商座谈会等会议。

2.按照《中共天水市委2022年政党协商计划》，市委会先后开展并完成了《关于积极融入黄河国家文化公园建设，着力打造天水伏羲始祖文化传承创新区的调研报告》《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》《渭河流域牛头河段生态保护和高质量发展调研报告》并在有关座谈会上发言，建议受到党委、政府的充分肯定。其中《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》得到了市委书记冯文戈同志的重要批示。市委会领导还参加了全市“十四五”规划《建议》征求意见座谈会、党风廉政建设情况通报会、经济运行通报会、暑期谈心会、两会人事协商座谈会等会议。

3、各项指标完成情况分析

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。在“两会”平台上发出民进好声音。在市政协七届五次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案8件，个人和联名提案13件。在市政协八届一次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案11件，个人和联名提案16件。

（3）效果指标分析。重点提案得到市委、市政府主要领导的肯定。《关于积极融入黄河国家文化公园建设，着力打造天水伏羲始祖文化传承创新区的调研报告》《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》《渭河流域牛头河段生态保护和高质量发展调研报告》并在有关座谈会上发言，建议受到党委、政府的充分肯定。其中《关于数字化赋能天水工业企业发展的调研报告》得到了市委书记冯文戈同志的重要批示。市委会领导还参加了全市“十四五”规划《建议》征求意见座谈会、党风廉政建设情况通报会、经济运行通报会、暑期谈心会、两会人事协商座谈会等会议。

（4）影响力指标分析。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。