目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制12人，实有干部8人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1019.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加783.42万元,增长332.3%,主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1019.18万元,其中：财政拨款收入1019.18万元,占100.00%，与上年度相比,增加783.42万元,增长332.3%,主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1019.18万元,其中：基本支出154.53万元,占15.16%，与上年度相比，减少81.23万元,下降34.5%,主要原因是上年度基本支出中的一些费用本年度由项目经费支出；项目支出864.65万元,占84.84%，与上年度相比，增加864.65万元,主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员及项目经费相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为1019.18万元，与上年相比,增加783.42万元,增长332.3%。其中：一般公共预算财政拨款为1019.18万元，占比100%，与上年相比,增加783.42万元,增长332.3%。2022年度财政拨款支出为1019.18万元，与上年相比,增加783.42万元,增长332.3%。主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1019.18万元,较上年决算数增加783.42万元,增长332.3%。主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出995.28万元、社会保障和就业支出11.61万元、卫生健康支出5.39万元及住房保障支出6.91万元。

1、一般公共服务支出年初预算数为995.28万元,支出决算为995.28万元,完成年初预算的100.0%，与上年相比,增加787.24万元,增长378.41%。主要原因是12345政务服务平台升级建设，建设经费增加，人员增加，人员经费相应增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的100.0%，与上年相比,减少2.01万元,下降14.76%。主要原因是在职人员退休。

3、卫生健康支出年初预算数为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100.0%，与上年相比,减少0.04万元,下降0.74%。主要原因是在职人员退休。

4、住房保障支出年初预算数为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100.0%，与上年相比,减少1.76万元,下降20.30%。主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.53万元。其中：

人员经费139.58万元,较上年决算数增加21.0万元,增长17.7%,主要原因是在职人员工资正常晋升及职务晋升，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资35.90万元、津贴补贴67.63万元、奖金3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元、职业年金缴费4.94万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金6.91万元及对个人和家庭的补助5.98万元。

公用经费14.96万元,较上年决算数减少102.22万元,下降87.23%,主要原因是上年度公用经费中的一些支出本年度由项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费2.27万元、水费0.02万元、电费0.24万元、邮电费0.26万元、差旅费2.04万元、培训费0.22万元、工会经费0.33万元、福利费1.72万元及其他交通费用7.86万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.27万元、水费0.02万元、电费0.24万元、邮电费0.26万元、差旅费2.04万元、培训费0.22万元、工会经费0.33万元、福利费1.72万元及其他交通费用7.86万元。机关运行经费较上年决算数减少102.22万元,下降87.23%,主要原因是上年度公用经费中的一些支出本年度由项目经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.32万元,下降59.26%,主要原因是本年度培训次数较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,该车已交由市财政局统一拍卖，我单位实际名下已无任何车辆，仅未做核销下账处理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与去年同期相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“12345政务服务平台年度运维费”“12345政务服务平台建设费”“市长留言板专项经费”“12345政务服务平台租赁费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出488.28万元。从评价情况来看,一是加强了各渠道诉求的受理办理及督办工作；二是对12345政务服务平台及网站服务器的维护。三是使12345政务服务平台工作人员工作生活质量得到保障，工作积极性得到提高，确保了各项工作的顺利开展。四是确保天水市12345政务服务平台工作正常运行，更好的服务人民群众。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“12345政务服务平台年度运维费”“12345政务服务平台建设费”“市长留言板专项经费”“12345政务服务平台租赁费”4个项目绩效自评结果。

“12345政务服务平台年度运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为260万元,执行数为197.67万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。群众诉求办理工作已成为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2023年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

“12345政务服务平台建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为260万元,执行数为256.36万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。将群众诉求办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作。下一步改进措施：2023年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

“市长留言板专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为7万元,执行数为4.25万元,完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：市委书记市长留言板办理工作已经作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，更好的解决群众诉求，确保了网上留言办理工作高效有序运行。更好的畅通了民意诉求渠道，重视了网民留言办理，认真提高了督办专报，提升办理工作质量，完善了办理工作机制，加强了内部监督管理。下一步改进措施：2023年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

“12345平台房屋租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“12345政务服务便民热线平台”已成为政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。下一步改进措施：2023年将规范财务内部控制，建立健全内部财务管理制度，落实相关主体责任，保障本单位经济活动合法合规，预算规范执行、资产安全完整、财务信息真实准确。统筹安排节约使用资金，对单位的财务活动定期进行监督和管理。

（三）部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目4个，全年预算557万元，全年支出488.28万元，执行率87.7%，部门整体绩效自评得分为99.31分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。