2022年度

天水市妇女联合会（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市妇女联合会是全市妇联组织的领导机关，受市委和省妇联的双重领导。其主要职责是指导全市各级妇联开展妇女儿童工作；指导、推进各级各类妇女组织建设；调查研究全市妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映，提出建议，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是广大妇女群众的“坚强阵地”和“温暖之家”。

二、机构设置

（一）部门机构设置

市妇联是财政全额拨款的正县级群众团体，内设五个科室，分别为：办公室(市政府妇女儿童工作委员会办公室)、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。有正科级下属事业单位1个，为天水市妇女儿童发展服务中心。

（二）人员构成情况

天水市妇联行政编制14个，实有15人（含工勤1人）。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为494.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.76万元,增长3.94%,主要原因是：（1）人员调整、政策性调标调资等人事变动，行政运行成本随之增加；（2）2022年支付部分2021年未支付的项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计494.04万元,其中：财政拨款收入494.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计494.04万元,其中：基本支出303.89万元,占61.51%；项目支出190.16万元,占38.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为494.04万元。与上年相比,各增加18.75万元,增长3.94%。主要原因是：（1）人员调整、政策性调标调资等人事变动，行政运行成本随之增加；（2）2022年支付部分2021年未支付的项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出494.04万元,较上年决算数增加18.75万元,增长3.94%。主要原因：一是人员调整、政策性调标调资等人事变动，行政运行成本随之增加；二是2022年支付部分2021年未支付的项目经费。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为213.12万元,支出决算为347.67万元,完成年初预算的163.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、政策性调标调资等人事变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.9万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、政策性调标调资使得基本养老保险各项缴费支出变动。

3．卫生健康支出年初预算数为10.86万元,支出决算为107.31万元,完成年初预算的988.12%，决算数大于预算数的主要原因是2022年支付部分2021年未支付完成的项目经费。

4．住房保障支出年初预算数为13.89万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.89万元。其中：

1、人员经费267.65万元，较上年决算数增加49.03万元,增长21.94%，主要原因是人员调整增资、政策性调标调资。人员经费主要包括：

（1）工资福利支出144.21万元，主要包括：基本工资135.3万元、津贴补贴72.39万元、奖金4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.48万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员补充医疗缴费3.40万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金15.21万元。

（2）对个人和家庭的补助支出4.83万元，主要包括：退休费4.79万元，奖励金0.04万元。

2、日常公用经费31.42万元,较上年决算数减少1.32万元,下降4.03%，减少的主要原因是：压缩成本，节省开支。主要包括：办公费3.69万元、电费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费4.20万元、培训费1.08、工会经费1.15万元、福利费1.91万元、其他交通费用18.27万元、其他商品和服务支出0.92。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.69万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费4.20万元、培训费1.08万元、工会经费1.15万元、福利费1.91万元、其他交通费用18.27万元、其他商品和服务支出0.92万元。机关运行经费较上年决算数减少1.32万元,下降4.03%,主要原因是厉行节约，压缩成本，节省开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.95万元,下降100.0%,主要原因是充分利用市妇女儿童和家庭活动中心场地，举办会议，节省培训成本，压减开支。本年度培训费支出1.08万元,较上年决算数减少11.04万元,下降91.09%,主要原因是充分利用市妇女儿童和家庭活动中心办公场所，举办各类培训班，节省培训成本，压减开支。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，市妇联组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。纳入预算绩效目标管理的专项资金共1项，预算申报资金25万元，2022年财政实际拨付10.37万元。通过项目的实施，有效促进了全市妇女儿童事业全面发展，全年总体绩效目标完成情况良好。

根据年初设定的绩效目标，1个项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。自评情况如下：

市妇联业务经费10.37万元，主要是用于确保妇女和儿童各项业务工作的正常开展。2022年支出10.37元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。