目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、机构设置

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为4名，其中行政编制为4人，机关后勤服务事业编制1人。年末实有人数5人。

三、人员情况

目前我单位实有在职人员3名，退休人员3名已移交至社保。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为82.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.24万元,增长41.37%,原因是政策性曾策，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82.80万元,其中：财政拨款收入82.80万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82.80万元,其中：基本支出73.54万元,占88.82%；项目支出9.26万元,占11.18%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为82.80万元。与上年相比,各增加24.23万元,增长41.37%。原因是政策性曾策，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出82.80万元,较上年决算数增加24.23万元,增长41.37%。原因是政策性曾策，财政拨款收入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为52.67万元,支出决算为70.23万元,完成年初预算的133.35%,决算数大于预算数的原因是政策性曾策，财政拨款收入增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.12万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资社保资金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为2.43万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的91.36%,决算数小于预算数的主要原因是单位医疗保险未支出，所以决算数小于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为2.81万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的148.75%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资住房公积金支出大于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.54万元。其中：

人员经费65.79万元,较上年决算数增加20.73万元,增长45.98%,主要原因是政策性增资人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费7.76万元,较上年决算数减少5.74万元,下降42.55%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.76万元,机关运行经费机关公用经费支出，机关运行经费较上年决算数减少5.74万元,下降42.52%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,原因是今年疫情原因会议费用减少。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,增长%,主要原因是原因开展新社员及骨干社员培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

2022年度，我会资产总额41,520.00元，本年没有增加固定资产。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。围绕市委市政府决策部署贯彻落实中的重点问题、影响经济社会发展的难点问题、全面深化改革中的热点问题，开展深入细致的调查研究，积极建言资政，广泛凝聚共识，开展民主监督，举全市社员之力，为天水高质量发展汇智聚力，取得良好成效。

——服务中心大局，积极参加政党协商。班子成员积极参加中共天水市委、市政府、市政协召开的党外人士协商会、情况通报会，就上半年经济形势、对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见和建议等主题召开的党外人士座谈会上，提出意见和建议10余条，许多建议受到了重视并被采纳和实施。

——围绕中心大局，全力展现履职担当。紧盯政党协商计划和社市委拟定的调研课题，深入开展调研，积极建议献策。社市委紧紧围绕中共天水市委政党协商计划，积极发挥领导班子和参政议政专委会作用，开展了“打造伏羲始祖文化传承创新区、加快建设大地湾国家考古遗址公园”、“天水市电工电器行业发展、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力”等专题调研，形成翔实的调研报告上报市委。其中，“关于推动天水市电工电器行业发展的建议”、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力的建议”2篇调研成果获市委书记高度肯定和批示，要求工信、发改、财政、组织、人社、自然资源、金融、市场监管等市直部门和各县区认真学习借鉴；开展了“强县域”重点课题的调研工作，先后到天水各县区和周边市县，就“扩权强县”改革问题开展深入调研，形成调研报告并上报九三学社甘肃省委，九三学社省委将此报告报送中共甘肃省委。该调研建议受到中共甘肃省委的高度重视，于8月5日在《甘肃信息决策参考》第1078期以《我省“扩权强县”改革存在问题及对策建议》为题予以刊发，并报省委常委、副省长。此报告被九三学社省委定为在全国政协会议上的提案。

——利用两会平台，积极建言献策。在市政协八届一次会议上提交的集体提案，其中《关于助推中西医结合防治建立完善新冠肺炎疫情防控常态化策略的提案》等三件提案被评为优秀提案，《关于加强农村产业促进农业产业现代化的提案》等两件提案被确定为重点督办提案，分别由市委副书记杨小平和副市长汪小娟带队督办。在市政协八届二次会议上，提交大会发言2篇，集体提案9件。《关于推进渭河流域段生态保护和高质量发展》被选做大会口头发言，《关于推动天水市电工电器行业发展的建议》入选书面交流材料。

——聚焦重点问题，有序推进民主监督。开展了对渭河流域麦积段生态环境保护和高质量发展的民主监督工作。围绕防汛减灾、农业面源污染、水环境治理和项目建设等方面存在的问题进行了深度调研，形成有针对性的调研建议，报送中共天水市委。

用心用情做好社会服务工作。发挥九三学社智力密集的优势，团结和凝聚社内外力量，不断拓宽社会服务领域，优化社会服务工作方式，开创社会服务工作新局面。在助力乡村振兴和促进共同富裕、拓展九地合作服务地方经重大战略等方面取得了新贡献。

——助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。继续做好武山县洛门镇邓湾村帮扶工作，选派1名机关干部担任该村帮扶工作队队员，积极参与乡村振兴帮扶工作。持续完善该村教育、健康、产业、社会建设等方面帮扶措施，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。动员各级社组织广泛开展科技支农活动，多次邀请社内农技专家组建乡村振兴领域科普专家队伍，开展有针对性的科普、农技推广讲座，为乡村振兴战略实施提供人才支撑、智力支持和指导规划，在邓湾村建立九三学社天水市乡村振兴实践基地，全力帮扶该村苹果、花椒等产业发展。

——深耕品牌建设，持续彰显党派力量。发挥市果树研究所和三和数码测绘院两个九三学社专家工作站品牌效应，在社省委的帮助下，协调资源力量，服务果品产业发展和企业科技创新。邀请专家、教授常态化的来市果树研究所开展农技人才培训等活动，为天水市的林果产业发展、信息服务和人才培养等方面作出了积极贡献；邀请院士在三和数码测绘院举办学术研讨、科研合作等高端论坛活动，打造测绘产业。

——积极投身疫情防控，贡献九三学社智慧力量。全社各级组织积极贯彻落实天水市新冠肺炎疫情防控工作部署，坚定支持“动态清零”总方针，同心协力支援各地疫情防控工作，在为科学精准防控疫情建言献策的同时，全体社员、特别是医疗卫生界社员投身抗疫一线，并积极捐赠、筹措防疫物资，机关干部常态化参加佳水岸小镇疫情防控工作。

深入两个区级组织和六个支社一线调研，了解领导班子建设情况，鼓励支持基层组织工作创新，不断提升组织活力。评选表彰组织工作先进集体和个人，激发社组织活力和凝聚力。

严格按照《全市开展“强作风、优服务、抓落实、促发展”作风建设年活动实施方案》要求，召开专题动员会议，精心谋划准备，明确工作任务，认真制定切合本党派实际的作风建设年实施方案，坚持规定动作与自选动作相结合，确保活动扎实有效开展。全力落实市委“年初亮目标、年中亮进度、年底亮成果”的工作目标任务，由于疫情原因，共引进教育培训项目资金470万元，任务完成率24%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，分项目自评情况如下：

（一）专项调研费

1、项目支出预算执行情况。由市财政局拨付专项调研费8万元，截至年底支出8万元，资金使用率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。

2022年，我社领导班子围绕“四新”、“三好”要求，不断加强自身建设，积极发挥班子的带头引领作用。在九三学社甘肃省委和中共天水市委的坚强领导下，在中共天水市委统战部的支持和帮助下，团结带领全市广大社员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，紧紧围绕参政党建设目标，紧扣市委市政府中心工作，凝心聚力、坚实履职，为助力疫情防控、助推我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。社市委紧紧围绕中共天水市委政党协商计划，积极发挥领导班子和参政议政专委会作用，开展了“打造伏羲始祖文化传承创新区、加快建设大地湾国家考古遗址公园”、“天水市电工电器行业发展、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力”等专题调研，形成翔实的调研报告上报市委。其中，“关于推动天水市电工电器行业发展的建议”、“关于深入推进“接放管服”改革，不断激发县域经济发展活力的建议”2篇调研成果获市委书记高度肯定和批示，要求工信、发改、财政、组织、人社、自然资源、金融、市场监管等市直部门和各县区认真学习借鉴；开展了“强县域”重点课题的调研工作，先后到天水各县区和周边市县，就“扩权强县”改革问题开展深入调研，形成调研报告并上报九三学社甘肃省委，九三学社省委将此报告报送中共甘肃省委。该调研建议受到中共甘肃省委的高度重视，于8月5日在《甘肃信息决策参考》第1078期以《我省“扩权强县”改革存在问题及对策建议》为题予以刊发，并报省委常委、副省长。此报告被九三学社省委定为在全国政协会议上的提案。

在市政协八届一次会议上提交的集体提案，其中《关于助推中西医结合防治建立完善新冠肺炎疫情防控常态化策略的提案》等三件提案被评为优秀提案，《关于加强农村产业促进农业产业现代化的提案》等两件提案被确定为重点督办提案，分别由市委副书记杨小平和副市长汪小娟带队督办。在市政协八届二次会议上，提交大会发言2篇，集体提案9件。《关于推进渭河流域段生态保护和高质量发展》被选做大会口头发言，《关于推动天水市电工电器行业发展的建议》入选书面交流材料。

——聚焦重点问题，有序推进民主监督。开展了对渭河流域麦积段生态环境保护和高质量发展的民主监督工作。围绕防汛减灾、农业面源污染、水环境治理和项目建设等方面存在的问题进行了深度调研，形成有针对性的调研建议，报送中共天水市委。

3、各项指标完成情况分析

（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

（2）产出指标分析。我社在市政协七届五次会议上，提交集体提案10件，全部予以立案，提交大会发言2件，1篇选为大会口头发言，1篇选为大会书面交流材料；在市政协八届一次会议上，提交集体提案9件，全部立案，提交大会发言2篇，均被选作大会书面交流材料。基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。

（3）效果指标分析。深入五县两区实地调研。一年来，共撰写调研报告9篇，共提出意见建议40余条，所提建议为党委政府科学决策提供了比较有价值的据，得到了市委参会领导的高度肯定。

（4）影响力指标分析。我社在市政协七届五次会议上，提交集体提案10件，全部予以立案，提交大会发言2件，1篇选为大会口头发言，1篇选为大会书面交流材料；在市政协八届一次会议上，提交集体提案9件，全部立案，提交大会发言2篇，均被选作大会书面交流材料。

加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。