目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市体育运动学校职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好学校各项工作。

（二）代表天水市参加全国及全省各项体育比赛。

（三）为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才。

（四）为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才

（五）完成上级交办的其他工作。

天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地

二、机构设置

天水市体育运动学校是全额拨款事业单位。学校下设办公室、训练科、教务科、学生科、就业指导科、后勤服务科、教学研究室、团委八个科室，共有教职工73人，其中，专职教练员30人、专职文化课教师26人、教辅人员2人，行政管理人员9人，工勤人员6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17101374.64元。与上年度相比,收、支总计各增加2067173.37元,增长13.75%,主要原因是：2022年彩票公益金支出增加750212.02万元，赛事经费增加301616万元，过渡期奖励金增加339704元，增人增资509846.75元，非税收入165794.6元。

2022年度收入合计17101374.64元,其中：财政拨款收入16159462.64元,占94.49%；事业收入941912.00元,占5.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17101374.64元,其中：基本支出17101374.64元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16159462.64元。与上年相比,各增加1599762.77元,增长10.99%。主要原因是：2022年彩票公益金支出增加750212.02元，过渡期奖励金增加339704元，增人增资509846.75元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15409250.62元,较上年决算数增加849550.75元,增长5.83%。主要原因是：过渡期奖励金增加339704，增人增资509846.75元。

1．教育支出年初预算数为7168232.51元,支出决算为13009469.27元,完成年初预算的181.49%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年彩票公益金支出增加750212.02元，赛事经费增加301616元，过渡期奖励金增加339704元，增人增资509846.75元，非税收入增加165794.6元。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为301616.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：赛事经费增加301616元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1107023.86元,支出决算为1012998.47元,完成年初预算的91.51%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年11.12月养老费用未上缴成功。

4．卫生健康支出年初预算数为498470.55元,支出决算为443192.86元,完成年初预算的88.91%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年11.12月医疗保险费用未上缴成功。

5.住房保障支出年初预算数为657336.96元,支出决算为641974.02元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年12月医疗保险费用未上缴成功。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15409250.62元。其中：

人员经费13508394.25元,较上年决算数增加1506447.78元,增长12.55%,主要原因是.过渡期奖励金增加339704元，增人增资509846.75元.赛事经费增加301616元人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1900856.37元,较上年决算数减少656897.03元,下降25.68%,主要原因是：财政支付不到位，年底资金没有支付成功，财政将资金收回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.劳务费，物业管理费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2225.00元,较上年决算数减少20695.0元,下降90.29%,主要原因是：参加培训人员，次数减少

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于：学校公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入750212.02元,本年支出750212.02元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：参加甘肃省第十五运会服装，器材款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0.0%,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0元,下降0%.

公务用车运行维护费全年预算数为20000.00元,支出决算为20000.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0.0%,

3. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目1个,共涉及资金2056250元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：项目执行率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映体育运动学校学生教练员伙食费等1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为2056250元,执行数为2056250元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。