目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实国家和省市有关城市更新及市场建设方面的法律、法规、政策和工作部署，拟定全市城市更新及市场建设的政策文件。

(二)负责全市低效存量建设用地的盘活利用和旧城区、旧村、旧厂区(房)的更新，统筹协调全市城市更新工作，并对全市城乡市场建设进行指导、协调和监督。

(三)负责全市城市更新的组织实施、监督管理和协调服务，配合做好全市有关城市更新项目的决定、公告等事项。

(四)依据国土资源空间规划，负责制定全市城市更新项目统筹管理、策划研究和规划编制的组织协调;申报全市城市更新项目年度计划和中长期发展规划;拟定全市城乡市场建设发展规划。

(五)负责全市城市更新项目、市场建设发展的投融资管理。

(六)负责审查、确认城市更新项目实施主体资格,与实施主体签订项目实施监管协议,做好项目报批后的监管及相关管理工作;受理、论证、审核市场开发建设的申请。

(七)负责统筹市政府主导的重点片区城市更新,申报城市更新单元计划,牵头组织推进重点城市更新单元实施工作。

(八)编制全市(拟)房屋征收计划,拟定补偿方案,审核县区征收补偿方案。

(九)委托相关实施单位承担房屋征收与补偿工作,监督管理相关实施单位的房屋征收与补偿行为。

(十)组织开展房屋征收社会稳定风险评估。

(十一)负责组织开展房屋征收评估,对全市房地产评估机构进行监督和登记备案。

(十二)负责房屋征收的安全管理,对全市房屋拆除机构进行监督和登记备案。

(十三)负责有关房屋征收与补偿资金的监督管理。

(十四)负责市安置房的购买、统筹、调配和管理,协调办理相关产权工作。

(十五)负责组织相关部门开展城市更新项目的招(投)标等工作。 (十六)承办政府及本单位有关城市更新的行政复议和行政诉讼,调查排处城市更新方面的矛盾纠纷工作。

(十七)负责组织相关部门对城市更新范围内未登记建筑的权属及合法性进行调查、认定及处置,监督城市更新范围内新建扩建、改建和改变房屋用途等不当行为,协助相关部门开展调查和处置工作。

(十八)负责有关城市更新数据信息统计和档案资料的管理工作。 (十九)完成市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

天水市城市更新服务中心依据甘编委复字【2020】35号《中共天水市委机构编制委员会关于设立天水市城市更新服务中心的批复》成立，内设职能部门：办公室、法规科、征收科、市场科、预算科、安置科、风控科等7个职能科室。。市编委核定我处共有职工49人，2022年年底实有职工45人：市处下辖秦州、麦积两个中心，其中财拨人员15人，自收自支人员14人。现有离退休23人，其中：退休人员23人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详细见附件)。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据（详细见附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据（详细见附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据（详细见附件）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为959.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.98万元,下降9.18%,主要原因是财政压缩了秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目（含东方红、罗玉小区、陈家庄片区）的工作经费及人均公用经费较上年减少 。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计959.14万元,其中：财政拨款收入959.14万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计959.14万元,其中：基本支出921.43万元,占96.07%；项目支出37.71万元,占3.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为959.14万元。与上年相比,各减少96.98万元,下降9.18%。主要原因是财政压缩了秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目（含东方红、罗玉小区、陈家庄片区）的工作经费及人均公用经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出959.14万元,较上年决算数增加199.02万元,增长26.18%。主要原因是2022年人员工资和目标责任奖都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为62.39万元,支出决算为69.59万元,完成年初预算的111.54%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年初人员养老基数有变动，导致养老保险缴费支出增加；退休人员工资上调，故退休人员取暖费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为27.94万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年初人员养老基数有变动，故而基本医疗、公务员补助医疗等各类医疗保险支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为479.48万元,支出决算为823.08万元,完成年初预算的171.66%,决算数大于预算数的主要原因是2022年年初人员养老基数和人员工资均有变动，因此个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等代扣代缴事项也增加了；二是2022年支付了2021年项目用办公设备57.88万元，办公场地租赁30.18万元，委托业务费52.2万元等欠款，因此一般性支出有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为35.69万元,支出决算为37.31万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资上调，导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出921.43万元。其中：人员经费675.95万元,较上年决算数增加191.15万元,增长39.43%,主要原因是2022年人员工资和目标责任奖都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费245.48万元,较上年决算数增加206.48万元,增长529.4%,主要原因是2022年支付了2021年项目用办公设备57.88万元，办公场地租赁30.18万元，委托业务费52.2万元等欠款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生一定规模的会议费支出；未响应财政缩减公用经费政策小型会议在本单位自行召开。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生培训费的相关支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.44万元,其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度没有使用“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金37.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目（含东方红、罗玉小区、枣园庄陈家庄片区）等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出37.71万元。从评价情况来看, 天水市城市更新服务中心部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了 2022年的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目（含东方红、罗玉小区、枣园庄陈家庄片区）1个项目绩效自评结果。秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目（含东方红、罗玉小区、枣园庄陈家庄片区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为40万元,执行数为37.71万元,完成预算的94.28%。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

附件：1、2022年决算公开表

2、2022年整体绩效自评表

3、2022年城市更新改造项目绩效评价表