目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

编制年初预算方案和预算调整方案，编制中期财政规划和开展预算绩效评价。具体包括：

1、负责市级部门预算的编制、审核、批复和公开工作，指导各县区部门预算编制工作，建立透明预算制度。

2、负责汇总提出年度预算调整方案、超收安排和动支预备费建议，提请人大审查预算调整方案。

3、负责编制中期财政规划，按照三年滚动方式编制，形成三年中期财政框架，约束年度预算。

4、配合绩效评价科、财监局完善部门预算绩效管理制度建设，根据需要对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

5、研究制定市级部门预算的定员定额标准及单位分类分档标准。

6、开展专项转移支付定期评估，为专项转移支付的完善和退出机制提供决策依据。

7、负责建立和管理市级部门预算基础数据库和专项资金项目库。

8、办理局领导交办的其他事项和配合预算科做好有关工作。

二、机构设置

我单位经编制部门批准编制为14人。截止2022年12月底我单位在职人员11人，与上年总数相比减少1人，减少原因是我单位2022年度调出一人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为182.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.98万元,增长19.67%,主要原因是：1.补发2021年过渡期奖励性补贴；2.职工晋升晋级造成工资、社保、住房公积金等支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计182.43万元,其中：财政拨款收入182.43万元,占100.00%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计182.43万元,其中：基本支出182.43万元,占100.00%，无项目支出、上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为182.43万元。与上年相比,各增加29.98万元,增长19.67%。主要原因是：1.补发2021年过渡期奖励性补贴；2.职工晋升晋级造成工资、社保、住房公积金等支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.43万元,较上年决算数增加29.98万元,增长19.67%。主要原因是：1.补发2021年过渡期奖励性补贴；2.职工晋升晋级造成工资、社保、住房公积金等支出相应增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为117.09万元,支出决算为154.06万元,完成年初预算的131.58%,决算数大于预算数的主要原因是：1.补发2021年过渡期奖励性补贴；2.职工晋升晋级造成工资、社保、住房公积金等支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.71万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的97.62%,决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度调出一人。

3．卫生健康支出年初预算数为6.40万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是职工晋升晋级造成社保支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.09万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的职工晋升晋级造成社住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.43万元。其中：

人员经费168.31万元,较上年决算数增加30.62万元,增长22.24%,主要原因是：1.补发2021年过渡期奖励性补贴；2.职工晋升晋级造成工资、社保、住房公积金等支出相应增加。

公用经费14.12万元,较上年决算数减少0.64万元,下降4.34%,主要原因是本年财政收入下降，我单位严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少0.64万元,下降4.34%,主要原因是本年财政收入下降，我单位严格控制机关运行经费支出。

我单位2022年度无会议费、培训费相关经费。本年度会议费支出0.00万元,与上年相比无变化；本年度培训费支出0.00万元,与上年相比无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，与上年决算数相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目名称为专项工作经费，占一般公共预算项目支出总额的100%，年初预算数为10万元，全年预算数为5万元，全年执行数为0万元。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对专项工作经费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看, 项目绩效自评得分为90分，评价等级为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映专项工作经费绩效自评结果。专项工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。专项工作经费绩效目标完成情况：年度总体目标是保障正常办公，实际完成情况是已保证办公正常运转，业务高效开展。发现的主要问题及原因：主要问题是该项目未完成；主要原因是我单位厉行节约，减少开支；下一步改进措施：我单位将不断改进和完善工作的方式方法，提高工作水平和效率，并加强对专项业务费的管理。

部门（单位）整体绩效自评结果。整体绩效自评得分87.3分，评价等级为良好。

(三)部门绩效评价结果

我部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。