一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　市委政策研究室是市委内设的正县级行政单位，同时市委改革办和市委财经办设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的直接领导。主要职责是：

　　（一）负责市委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

　　（二）围绕市委的中心工作，对全市带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向市委提供决策参考意见，并对市委决策开展跟踪调研，提出对策。

　　（三）负责全市深化改革重大问题的政策研究、拟定全市改革规划、计划，研究重大改革事项并提出审查意见，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求，筹办改革会议。

　　（四）负责全市经济领域重大问题的政策研究、拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议。

　　（五）配合市委有关部门，就党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

　　（六）负责征集、编纂中国共产党在天水各个时期的历史资料，负责对全市有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作，负责全市党史工作信息的汇总、整理与交流及书刊的编辑发行，开展党史基本知识的宣传教育普及工作。

　　（七）办好市委机关刊物《决策参考》，宣传市委重大决策部署，交流工作经验做法。

　　（八）完成市委和省委改革办、财经办交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　市委政策研究室现内设办公室、综合科、改革科、财经科、文社科、党史科和《决策参考》编辑室7个职能科室。现核定编制32名，实有人数30人，其中行政编制21名，事业编制8名（实有6人），工勤3名；退休人员10名。

　　二、市委政研室2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，收入总计为380.4万元，较2018年度决算数据增加37.32万元，增长10%。其中：

　　1.财政拨款收入380.4万元，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加37.32万元，增长10%，主要是年初机构调整人员划转，人员增加，支出增加。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余17.5万元，为以前年度单位去世人员抚恤金因客观条件变化结转到当年度按有关规定继续使用的资金，本年度按实际要求已支付。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，市委政研室单位支出为380.4万元，较2018年度决算数据增加37.32万元，增长10%。其中：

　　基本支出352.3万元，占92%，较2018 年度决算数增加26.74万元，增长8%，主要年初机构调整人员划转，人员增加，支出增加。

　　项目支出28万元，占8%，与2018 年度决算数持平。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，市委政研室财政拨款收入总计380.4万元，与上年相比增加37.32万元，增长10%。其中：一般公共预算财政拨款收入362.88万元，与上年相比增加19.81万元，增长5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，市委政研室一般公共预算财政拨款支出总计380.4万元，与上年相比增加37.32万元，增长10%；完成年初预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出354.85万元，占93%，主要用于基本支出，完成年初预算100%。

　　2.工资福利支出259.49万元，占73%，主要用于单位人员工资支出，完成年初预算100%。

　　3.对个人和家庭补助支出25.09万元，占7%，主要用于单位去世人员抚恤金和退休费支出，完成年初预算100%。

　　4.商品和服务支出64.92万元，占17%，主要用于单位办公费差旅费等支出。

　　5.办公设备支出2.8万元，占1%，主要用于单位购置办公桌椅支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　市委政研室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出334.79万元，其中：

　　1.人员经费284.59万元，较上年增加19.24万元，主要是年初机构调整人员划转，人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费67.73万元，较上年增加1.5万元，主要是人员增加，支出增加原因。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元。

　　2019年我单位公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年度一样。2019年本单位人均接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出67.73万元，比 2018年增加1.5万元，增长1%。主要原因是：主要是年初机构调整人员划转，人员增加，支出增加。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2019年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，主要用于单位购置办公桌椅支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。共组织对《改革动态》经费、《决策参考》办刊专项、改革专项工作经费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。

　　根据年初设定的绩效目标，《改革动态》经费项目自评得分为96.32分（优）、《决策参考》办刊专项自评得分为96.92分（优）、改革专项工作经费自评得分为97分（优）。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照计划要求，按时完成全年《改革动态》编辑印刷工作及出版发行；完成深化改革工作宣传，反映我市改革工作成就，督促各项改革工作有序推进。二是按照全年计划完成《决策参考》的编辑印刷工作，作为我市唯一用于全国其他地州交流宣传刊物，宣传我市经济、社会、文化等各方面经验和好的做法，并做好我市各项工作决策参考。三是改革专项工作经费保障完成全市深化改革工作，保证全市改革工作走在全省前列。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：2019年市委政策研究室决算公开表.xlsx

　　　　 2019年市委政策研究室绩效评价表.zip