一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　市委政策研究室是正县级的市委工作机关。主要职责是：

　　负责市委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作；负责市委全面深化改革委员会办公室工作，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总改革信息资料、筹办改革会议；负责市委财经委员会办公室工作，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议；配合市委有关部门，就党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、经济和生态文明建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议；负责征集、编纂全市有关党史、书刊等工作，开展党史基本知识的宣传教育普及工作；办好市委机关刊物《决策参考》，宣传市委重大决策部署，交流工作经验做法；完成市委和省委改革办、财经办交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　市委政策研究室现内设办公室、综合科、改革科、财经科、文社科、党史科6个职能科室，直属《决策参考》编辑部1个正科级事业单位。现核定编制33名，实有人数30人，其中行政编制21名，事业编制8名（实有5人），工勤4名。

　　二、市委政策研究室2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2018年度，收入总计为343.08万元，较2017年度决算数据增加11.5万元，增长3%。其中：

　　1.财政拨款收入343.08万元，为一般公共预算资金，占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加11.5万元，增长3%，主要是单位人员工资等费用增长的原因。

　　2.上年结转和结余0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，市委政策研究室单位支出为325.56万元，较2017年度决算数据减少6.02万元，减少2%。其中：

　　基本支出325.56万元，占财政拨款收入95%，较2017 年度决算数减少6.02万元，下降2%，主要是压缩开支，节约费用的原因。

　　年末结转去世人员抚恤金17.52万元，占财政拨款收入5%，因去世人员家属未能及时提供相关手续而下年度支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2018年度，市委政策研究室财政拨款收入总计343.08万元，与上年相比增加11.5万元，增长3%。其中：一般公共预算财政拨款收入343.08万元，与上年相比增加11.5万元，增长3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，市委政策研究室一般公共预算财政拨款支出总计325.56万元，与上年相比减少6.02万元，减少2%；完成年初预算95%。决算数小于预算数的主要原因：单位去世人员抚恤金结转17.52万。其中：

　　1.一般公共服务支出299.74万元，占92%，主要用于行政运行、一般行政管理事务，完成年初预算100%。

　　2.社会和保障就业支出23.63万元，占7%，主要用于单位退休人员经费，完成年初预算100%。

　　3.城乡社区支出0.3万元，占0.42%，完成年初预算100%。

　　4.住房保障支出1.88万元，占0.58%，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　市委政策研究室2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出325.56万元，其中：

　　1.人员经费236.25万元，较上年减少29.1万元，主要是退休费减少原因。其中基本工资支出145.91万元，津补贴9.16万元，奖金7.16万元，退休费25.52万元，奖励金47.5万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费89.31万元，较上年增加22.99万元，主要是购置办公设备家具和开展扶贫任务重，下乡次数增多，差旅费增加等原因。公用经费用途主要包括：办公费5.04万元、印刷费23.6万元、邮电费1.4万元、差旅费16.14万元、会议费0.86万元、培训费1.34万元、工会经费1.74万元、福利费0.96万元、其他交通费用16.94万元、办公设备购置15.03万元。

　　公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化为0万元，与年初预算相比支出0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，2018年本单位人均接待费0万元。2018年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出89.31万元，比 2017年增加22.99万元，增长35%。主要原因是：购置办公设备和单位调研出差等差旅费用增多。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购办公桌椅支出15.03万元，用于办公设备。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位未纳入2018年度一般公共预算项目支出绩效评价。

　　在政府性基金财政拨款情况方面，本部门无政府性基金财政拨款。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

　　购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：市委研究室公开表（万元）.xlsx