目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

承担着社会上无家可归、原籍确无条件安置或超过救助期限无法确定身份、住址及有劳动能力的长期流浪人员。是安置教育长期流浪人员改变游惰习气的“四边”教育（边学习、边教育、边劳动、边改造）劳动改造场所。

二、机构设置（部门决算单位构成）

我单位是事业差额供给正科级单位，编制8名，其中：事业编制8名。目前我单位在职人员8名，退休人员1名。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计为105.52万元，其中：财政拨款收入105.52万元，上年收入159.6万元，2021年较2020年决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。主要是减少老年活动中心项目50万。

2021年度，天水市墁坪安置农场支出为105.52万元，较2020年度决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。主要是减少老年活动中心项目50万。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为105.52万元，其中：财政拨款收入105.52万元，上年收入159.6万元，2021年较2020年决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。主要是减少老年活动中心项目50万。

1. 2021年财政拨款收入105.52万元，上年收入159.6万元，2021年较2020年决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。主要是减少老年活动中心项目50万。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.事业收入0万元，较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算数无增减。

6.本年结转和结余0万元，上年结转万元。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市墁坪安置农场支出为105.52万元，较2020年度决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。其中：

基本支出105.52万元，占总支出100%，与2020年度决算数持平。

项目支出0万元、上年50万元，主要是减少了老年活动中心项目50万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入105.52万元，上年收入159.6万元，2021年较2020年决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。2021年度，天水市墁坪安置农场支出为105.52万元，较2020年度决算数减少了54.08万元，减幅33.88%。主要是减少老年活动中心项目50万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市墁坪安置农场一般公共预算财政拨款支出总计105.52万元，与上年持平；完成年初预算124.11%，决算数大于预算数的主要原因：发放过渡期奖励性补贴。其中：

1.社会保障和就业支出总计95.92万元

2.卫生健康支出3.94万元

3.住房保障支出5.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市墁坪安置农场2021年度一般公共预算财政拨款基本支出105.52万元，其中：

1、人员经费97.41万元，上年持平。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资26.23万元、津贴补贴29.55万元、奖金：2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、职业年金缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、公务员医疗补助缴费1万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金5.66万元、退休取暖费0.44万元、遗属生活补助1.22万元、奖励金16.04万元。

2.日常公用经费8.12万元，与上年持平。其中办公费1.9万元、印刷费0.88万元、电费0.12万元、集中取暖费0.42万元、差旅费0.45万元、委托业务费1万元、工会经费0.58万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费2万元。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算2万元，决算2元，完成年初预算100%，与上年同期相比增加了0万元，增长0%；增长的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2021年我单位公务用车运行费2万元，较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

九、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。资产合计308.8万元，其中流动资产0万元，固定资产净值308.8万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度我单位政府性基金收支为0万元，较2020年度50万元，减少50万元，减幅100%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，我单位主要为社会各界爱心捐款及残疾人双项补贴款。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.生活补助：反映按规定开支的长期赡养人员补助费，我单位的生活补助指孤残儿童生活费。