目  录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　天水市妇联为群众团体、一级财政预算单位，统一预算管理，执行行政事业单位账务会计制度。根据《中共天水市委办公室关于印发市总工会团市委市妇联市档案馆“三定”规定的通知》，我会的主要职责是：

　　1.围绕党中央决策部署和省市委工作要求，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

　　2.负责指导、推进基层妇联组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

　　3.负责指导全市妇女思想政治引领工作，做好妇女思想政治宣传，开展相关调研及理论研究。加强妇联系统网络和新媒体建设，积极开展网上妇女宣传阵地和妇女组织建设等相关工作。

　　4.负责“三八”红旗手（集体）、巾帼建功标兵（文明岗）的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬社会主义核心价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

　　5.负责乡村振兴政策宣传、妇女劳务技能培训和公益项目等的实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，宣传贯彻党的惠民政策，带领全市妇女有序参与经济社会发展。

　　6.参与全市有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

　　7.负责“最美家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，发挥职能作用大力弘扬社会主义核心价值观，积极推进家庭家教家风建设。推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

　　8.牵头抓好市政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导市政府妇女儿童工作委员会成员单位及县区政府妇女儿童工作委员会办公室对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

　　9.承担天水市女企业家协会等社会组织的管理与服务。

　　10.完成市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　天水市妇女联合会位正县级行政单位，机关内设一室四部，即：办公室（市政府妇女儿童工作委员会办公室）、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。机关核定编制人数14人，其中：行政编制13人，后勤服务事业编制1人。截止2021年12月31日，实有在职行政人员13人，后勤服务事业人员1人，参照管理事业人员2人（机构改革划转人员），退休人员8人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　详见附件

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计475.29万元。收、支较上年决算数348.47万元增加126.82万元,增长36.39 %,主要原因是新增天水市妇女儿童发展服务中心改造提升项目和天水市社会心理体验馆建设项目及人员工资调标等增资。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计475.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.29万元，占100 % 。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计475.29万元，其中：基本支出256.18万元，占53.9 %；项目支出219.11万元，占46.10 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计475.29万元。与2020年348.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加126.82万元，增长36.39 %。主要原因新增天水市妇女儿童发展服务中心改造提升项目和天水市社会心理体验馆建设项目，工资调标。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出475.29万元，占本年支出的100 %，较上年决算数348.47万元增加126.82万元，增长36.39 %。新增天水市妇女儿童发展服务中心改造提升项目和天水市社会心理体验馆建设项目及人员调标增资等。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为221.28万元，支出决算为367.57万元，完成年初预算的 166.11%,决算数大于预算数的主要原因是新增天水市妇女儿童发展服务中心改造提升项目及人员调标增资等。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为25.71万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因工资调标等人员经费保障。

　　4．卫生健康支出年初预算数为11.31万元，支出决算为66.86万元（其中基本支出11.31万元，项目支出55.55万元），完成年初预算的591.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增天水市社会心理体验馆建设项目。

　　5．住房保障支出年初预算数为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.29万元。其中：人员经费223.44万元，较上年决算数235.9万元减少12.46万元，减少5.28 %，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.74万元，较上年决算数45.57万元减少12.83万元，减少28.15 %，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。项目支出经费219.11万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0 % 。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆，其中0辆待处理；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出32.74万元，机关运行经费主要用于开支机关公用经费，如办公费4.24万元，邮电费1.47万元，物业费0.61万元，差旅费4.2万元，维修费0.01万元，劳务费0.2万元，工会经费1.46万元，其他交通费用18.51万元。机关运行经费较上年决算数45.56万元减少12.82万元，减少28.14 %，主要原因是厉行节约，减少办公支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）预算绩效管理有关要求，我会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目2个，共涉及资金23.37万元。

　　（2）部门决算项目绩效自评结果。

　　2021年我会省本级预算支出项目共计2个，全年预算23.37万元，全年支出23.37万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。自评表详见附件市妇联绩效自评。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　2021年天水市妇联开展部门绩效评价，报告见附件。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。