目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

　　二、机构设置情况

　　我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，事业编制0人，实有人数0人；机关后勤服务工勤编制1人，实有1人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 退休人员4名已移交至社保。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　详见附件

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，我单位收、支总计为84.27万元，收支较2020年度决算数88.59减少4.32万元，下降4.88%。主要原因：财政拨款收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度，我单位收入为84.27万元，较比上年决算数88.59万元减少4.32万元，下降了4.88%，其中：财政拨款收入84.27万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，年初结转0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度，我单位支出为84.27万元。其中：基本支出76.27万元，项目支出8万元，较比上年支出80.59万元减少了4.32万元，下降了4.88%。主要原因：财政拨款收入减少。

　　四、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度，我单位财政拨款收入总计84.27万元，与上年88.59相比减少了4.32万元，下降了4.88%。减少的原因：财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入84.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计84.27万元，与上年74.89相比减少了4.32万元，下降了4.88%。减少的原因：财政拨款收入减少。完成年初预算100%，一般公共服务支出84.27万元，完成年初预算100%。公共安全支出0万元，教育支出0万元。主要用于以下几个方面： 

　　1．一般公共服务支出年初预算数为52.2万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的129.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

　　2.其他一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为4.0万元，决算数大于预算数的主要原因是当年增加，其他一般公共服务支出增加。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为8.05万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，社会保障和就业支出增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为3.19万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，卫生健康支出增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为3.72万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出84.27万元。其中：

　　1、人员经费63.05万元主要包括：基本工资18.62万元、津贴补贴15.74万元、奖金1.56万元、其他社会保障费0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.17万元、职工基本医疗保险2.12万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、住房公积金3.77万元、退休费4.05万元、奖励金10.34万元。

　　2、日常公用经费21.22万元，主要包括：办公费5.53万元，印刷费0.75万元、水费0.12万元，电费0.04万元，物业管理费0.18万元，差旅费3.18万元、租赁费0.16万元，劳务费3.36万元、工会经费0.37万元、福利费1.61万元、其他交通费用4.74万元。

　　其他资本性支出1.17万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无增长，主要原因：严格控制公务接待。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2021年我单位无因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，无增长（下降），因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年我单位公车保有量0辆

　　2021年我单位无购置公用车辆

　　2021年我单位无公务用车购置费0万元，较上年无增加

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，

　　3、公务接待费用支出情况

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元无增长。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年，我单位机关运行经费支出21.22万元 ，比上年20.44万元增加了0.78万元，增加了3.82%。增加原因：增加了固定资产购置1.17万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年，我单位无政府采购支出1.17万元 ，比上年增加1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2020年度，单位资产净值为2.60万元，较上年3.29万元减少0.69万元，减少原因：计提资产折旧。其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中项目1个共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、投入、产出、效果、影响力、四个一级指标进行自评，通过自评，项目评价结果为“优”,评分100分。分项目自评情况如下：

　　（一）专项调研费

　　1、项目支出预算执行情况。由市财政局拨付专项调研费8万元，截至年底支出8万元，资金使用率100%。

　　2、总体绩效目标完成情况分析。

　　2021年，市委会荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”称号。

　　1.在“两会”平台上发出民进好声音。在市政协七届五次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案8件，个人和联名提案13件。范多智、焦继军、吕晓莉等3人被授予“天水市第七届委员会优秀履职奖”。在市政协八届一次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案11件，个人和联名提案16件。主委范多智当选市政协副主席，焦继军、王晓梅、袁丫丫、刘虹等4人当选政协常委，周玮等12人被推荐为政协委员。在市人大八届一次会议上，王琪璘、张晶当选市人大代表。市委会注重提高建言质量，加强与承办单位的沟通协商，促进建言资政和凝聚共识双向发力。

　　2.扎实做好政党协商工作。根据2021年政党协商计划，市委会先后提交了《关于完善乡镇义务教育服务“三农”能力建设调研报告》《关于进一步发展天水市特色渔业的调研报告》等5份专题调研报告，部分在政党协商会上发言。市委会主要领导还参加了全市“十四五”规划《建议》征求意见座谈会、全市深化重点领域改革专题协商座谈会等政党协商会议。基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。

　　3、各项指标完成情况分析                        

　　（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

　　（2）产出指标分析。在“两会”平台上发出民进好声音。在市政协七届五次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案8件，个人和联名提案13件。在市政协八届一次会议上，我会提交大会发言1份，党派集体提案11件，个人和联名提案16件。

　　（3）效果指标分析。重点提案得到市委、市政府主要领导的肯定。其中《关于促进陇东南地区食药用菌特色产业发展的调研报告》《关于陇东南地区进一步发展特色渔业的调研报告》得到省政协副主席、民进省委会主委尚勋武的批示。

　　（4）影响力指标分析。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

　　2021年我部门实施的一般公共预算项目，按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。

　　第四部分 相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：民进公开表.xls

　　附件2：2021年民进预算执行情况自评报告.doc

　　附件3：2021年绩效自评附件.xlsx