目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护农工党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

　　（二）、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

　　（三）、维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育会员发挥优势，做好社会服务工作，努力为三个文明建设多作贡献；

　　（四）、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；

　　（五）、发挥党员和所联系人士海外联系广的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

　　二、机构设置情况

　　农工党天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。农工党天水市委员会行政编制3人，实有3人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　2021年12月底实有在职人员4人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　详见附件

　　一、收入支出决算总表(见决算公开01表）

　　二、收入决算表（见决算公开02表）

　　三、支出决算表（见决算公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见决算公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见决算公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见决算公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见决算公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见决算公开08表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见决算公开09表）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，我单位收、支总计为64.06万元，收支较2020年度决算数68.48减少4.42万元，减少6.45%。主要原因：是财政拨款收入减少故支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度，我单位收入为64.06万元，较比上年决算数68.48万元减少4.42万元，减少6.45%。其中：财政拨款收入64.06万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，年初结转0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度，我单位支出为64.06万元。其中：基本支出56.06万元，项目支出8万元，较比上年支出68.48减少4.42万元，减少6.45%。主要原因：是财政拨款收入减少故支出减少。

　　四、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度，我单位财政拨款收入总计64.06万元，与上年68.48减少4.42万元，减少6.45%。主要原因：是财政拨款收入减少故支出减少。

　　其中：一般公共预算财政拨款收入64.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计64.06万元，与上年68.48减少4.42万元，减少6.45%。主要原因：是财政拨款收入减少故支出减少。完成年初预算100%，一般公共服务支出64.06万元，完成年初预算100%。公共安全支出0万元，教育支出0万元。主要用于以下几个方面： 

　　1．一般公共服务支出年初预算数为45.77万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的117.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。

　　3．卫生健康支出年初预算数为2.25万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的108.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，卫生健康支出增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为3.19万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加，住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出64.06万元。其中：

　　1、人员经费48.94万元主要包括：基本工资16.16万元、津贴补贴12.92万元、奖金1.34万元、其他社会保障费0.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.47万元、职工基本医疗保险1.92万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、住房公积金3.20万元、奖励金8.01万元。

　　2、日常公用经费15.12万元，主要包括：办公费3.91万元，印刷费0.17万元，水费0.02万元，电费0.10万元，邮电费0.27万元，物业管理费0.17万元，差旅费2.14万元、维护费0.34万元、租赁费0.28万元、工会经费0.32万元、劳务费2.88万元、福利费0.68万元、其他交通费用3.84万元。

　　其他资本性支出0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无增长，主要原因：严格控制公务接待。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2021年我单位无因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，无增长（下降），因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年我单位公车保有量0辆

　　2021年我单位无购置公用车辆

　　2021年我单位无公务用车购置费0万元，较上年无增加

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，

　　3、公务接待费用支出情况

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元无增长。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年，我单位机关运行经费支出15.12万元 ，比上年16.48万元减少了1.36万元，下降了8.25%。减少原因：严格控制公务开支。主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费其他交通费用等。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年，我单位政府采购支出0万元 ，比上年无增加（减少）其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2021年度，单位资产净值为2.03万元，较上年2.42万元减少0.39万元，减少原因：计提资产折旧。其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中项目1个共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、投入、产出、效果、影响力、四个一级指标进行自评，通过自评，项目评价结果为“优”,评分100分。分项目自评情况如下：

　　（一）专项调研费

　　1、项目支出预算执行情况。由市财政局拨付专项调研费8万元，截至年底支出8万元，资金使用率100%。

　　2、总体绩效目标完成情况分析。

　　（1）2021年市委会所提的《关于加大打击电信网络诈骗力度的建议》、《关于加强果品产业发展的建议》和《关于加强文物古迹保护工作的建议》等4件提案被列为主席督办案并在现场进行督办。秦州总支向区政协提交集体和个人提案26件，其中李丽娜撰写的《关于大力发展中药材产业，引领全区特色产业向好向快稳步发展的建议》的提案获区政协八届五次大会优秀提案，还有五件提案被区政协列为主席督办提案；麦积总支向区政协提交集体提案10件，甘谷总支向县政协提交集体提案10件，其中《改造甘谷小沙沟河堤为晨练场所》、《推动移动网络全县全覆盖》、《拓宽西环路建设和新建甘谷县图书馆》等相关提案被列为主席督办案。

　　（2）2021年提出的《关于加强关中平原城市建设群节点城市建设，打造经济快速发展增长极的建议》《发挥城市群节点城市优势推进区域高端产业链融合发展》、市委会完成的《关于进一步整顿旧衣物回收箱的建议》和《进一步保障校园餐质量安全》，被中共甘肃省委办公厅《甘肃信息》采用。基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。

　　3、各项指标完成情况分析                        

　　（1）投入和管理指标分析。绩效指标目标与完成匹配，财务管理制度健全，预期绩效指标基本实现。

　　（2）产出指标分析。《改造甘谷小沙沟河堤为晨练场所》、《推动移动网络全县全覆盖》、《拓宽西环路建设和新建甘谷县图书馆》等相关提案被列为主席督办案。

　　（3）效果指标分析。2021年提出的《关于加强关中平原城市建设群节点城市建设，打造经济快速发展增长极的建议》《发挥城市群节点城市优势推进区域高端产业链融合发展》、市委会完成的《关于进一步整顿旧衣物回收箱的建议》和《进一步保障校园餐质量安全》，被中共甘肃省委办公厅《甘肃信息》采用。基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。

　　（4）影响力指标分析。2021年提出的《关于加强关中平原城市建设群节点城市建设，打造经济快速发展增长极的建议》《发挥城市群节点城市优势推进区域高端产业链融合发展》、市委会完成的《关于进一步整顿旧衣物回收箱的建议》和《进一步保障校园餐质量安全》，被中共甘肃省委办公厅《甘肃信息》采用。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

　　2021年我部门实施的一般公共预算项目，按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求。

　　第四部分 相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1：农工公开表.xls

　　附件2：2021年农工党预算执行情况自评报告.doc

　　附件3 ：2021年农工党绩效自评附件.xlsx