目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

天水市妇女儿童发展服务中心为全额拨款事业单位、二级财政预算单位，统一预算管理，执行行政事业单位账务会计制度。根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市妇女儿童发展服务中心的批复》，中心的主要职责任务是：

1.对受侵害的妇女儿童进行物质帮助，司法救助、法律援助；对危害妇女儿童合法权益热点、难点问题进行调查研究；对贫困、残疾妇女儿童进行救助。

2.组织农村妇女、城市下岗女工外出务工，根据所从事职业需要，举办一些技能培训，岗前培训；举办农村使用技术培训班，城市下岗女工培训班，帮助她们就业、再就业；发展家政服务业，为市民提供便民服务。

3.聘请专家、教师，举办一些适合儿童特点的音乐、美术、舞蹈培训班，促进少年儿童全面发展。

4.为妇女儿童提供图书阅览、体育健身、素养提升等公益服务。

二、机构设置

天水市妇女儿童发展服务中心现有机构1个。编制人数10人。截止2021年12月31日，实有在职9人、退休3人。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，市妇女儿童发展服务中心收、支总计为97.30万元。收、支较上年决算数98.67万元减少1.37万元，减少1.38%,主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.3万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.3万元，其中：基本支出97.3万元，占100 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计97.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.37万元，减少1.38 %。主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.3万元，占本年支出的100 %，较上年决算数98.67万元减少1.37万元，下降1.38% 。主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为50.12万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的 67.77 %,决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资及工资晋升、调标等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.65万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的132.42%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调标等。

3．卫生健康支出年初预算数为3.51万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的131.91%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员保障支出。

4．住房保障支出年初预算数为4.71万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的182.37%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出97.31万元。其中：人员经费91.84万元，较上年决算数60.29万元增加31.55万元，增长52.33%，主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5.47万元，较上年决算数5.69万元减少0.22万元，减少3.87 %，主要原因是厉行节约减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00 %。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆，其中0辆待处理；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出5.47万元，机关运行经费主要用于开支中心公用经费，如办公费1.77万元，印刷费0.98万元，邮电费0.07万元，差旅费0.09万元，培训费0.04万元，劳务费1.40万元，工会经费0.47万元。机关运行经费较上年决算数15.43万元减少9.96万元，减少64.55%，主要原因是厉行节约，减少开支。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市财政统一安排，2021年我中心涉及绩效管理项目0个。

（2）部门决算项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年天水市妇女儿童发展服务中心决算公开.XLS