目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表（汇总）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明（汇总）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）负责全市森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新调查。

（二）依法负责全市林业工程规划、作业设计、检查验收和年度计划任务核查。

（三）依法负责全市林业现状调查、总体规划设计及编制森林经营方案。

（四）承担全市森林资源消长的动态变化，为政府提供森林资源现状及动态变化数据。

（五）依法对各种征占用林地进行调查、评估、咨询等。 （六）负责对各种林业建设工程征占用林地编制可行性研究

报告。

二、机构设置

天水市林业勘察设计队是市林业和草原局下属事业单位，正科级事业机构，天水市林业勘察设计队共有事业编制15名，2021年底实有在职人数13人，退休人员5人。

第二部分 2021年度部门决算表（汇总）

一、收入支出决算总表

详见附表1。

二、收入决算表

详见附表2。

三、支出决算表

详见附表3。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表4。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表5。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附表6。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表7。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表8。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据（详见附表9）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明（汇总）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入合计为218.21万元，较2020年度减少2.31%，主要原因为项目结转等；全年支出227.08万元，较2020年度增加1.43%，主要由于年度社会保障和就业抚恤金支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入合计为218.21万元，较2020年度决算数据减少5.15万元，减少2.31%。其中：

1.财政拨款收入218.21万元，主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少5.15万元，减少2.31%，主要原因为单位社会保障和就业抚恤金等收入相比2020年有所增加，项目收入较上年减少幅度较大。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无增减。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

6.上年结转和结余13.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算增加13.52万元，增加了3.3%，主要是项目资金结转。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市林业勘察设计队支出为227.08万元，较2020年度决算数据223.87万元增加3.21万元，增加1.43%。其中：

基本支出218.21万元，占96.09%，较2020年度决算数211.36万元增加6.85万元，增加了3.24%，主要是本年度社会保障和就业抚恤金支出增加较大。

项目支出8.87万元，占3.91%，较2020年度决算数12.5万元减少3.63万元，减少了29.04%，主要原因是我单位林地更新、森林资源管理“一张图”等项目工作本年业务工作量较上年减少，费用减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，天水市林业勘察设计队财政拨款收入合计218.21万元，与上年相比减少5.15万元，减少了2.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入218.21万元，上年相比减少5.15万元，减少了2.31%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款收入0万元，相较上年无差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.2021年度，天水市林业勘察设计队一般公共预算财政拨款支出合计227.08万元，较2020年度决算数据增加3.21万元，增加了1.43%。原因主要单位社会保障和就业等支出相比2020年有所增加，项目支出较上年减少幅度较大。

2.社会保障和就业支出40.21万元，上年为17.92万元。较上年增加22.29万元，增加了124.39%，主要原因是本年支出了退休职工一次性抚恤金。

3.卫生健康支出8.61万元，较上年变化不大，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。完成年初预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出167.13万元，较上年减少19.5万元（2020年为186.63万元），减少的主要原因单位人员调整人员类支出总额少于上年，项目支出少于上年。

5.住房保障支出11.12万元，上年支出10.99万元，较上年变化不大，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市林业勘察设计队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.21万元，占96.09%，较2020年度决算数211.36万元减少6.85万元，减少了3.24%。

1.人员经费194.09万元，较上年187.34万元增加6.75万元，主要原因是抚恤金补助，工资增涨、机关事业单位基本养老保险缴费增加、职工基本医疗保险缴费增加、公务员补助医疗保险缴费增加、住房公积金增加、奖励金增加等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

2.日常公用经费24.12万元，较上年增加0.1万元，主要原因是工资增加提取福利费和工会经费增加。

公用经费主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.12万元、水费电费0.21万元、物业费0.3万元、差旅费5.46万元、培训费0.54万元、工会经费1.15万元、福利费1.91万元、其他交通费用12.95万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比较无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数无增减。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数无增减。公务用车运行维护费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数无增减。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数无增减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出24.12万元，比 2020年增加0.1万元。主要原因是：福利费工会经费增加，培训费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年度无预算绩效情况的说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。