一、单位基本概况

（一）主要职能职责

为加强市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地的管理，经2019年第1次市委编委会会议研究同意，成立天水市军地事务服务中心，隶属市退役军人事务局，由天水军分区管理，为公益一类正科级全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名、副主任2名。经费列入市财政预算，人员主要从符合安置条件的退役军人中优选。主要职责是：协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

单位没有设立机构。

二、天水市军地事务服务中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为404.84万元，较2019年度决算数据减少15.16万元，下降3.6%。其中：

1.财政拨款收入404.84万元，较2019 年度决算减少15.16万元，下降3.6%，主要是严格按照预算调整财政拨款收入。

2.上年结转和结余5.19万元，较2019年度决算增加0万元，增长0%，主要是单位购置通勤车辆剩余余额。

（二）支出决算情况

2020年度天水市军地事务服务中心支出为410.03万元，较2019年度决算数据增长265.23万元，增长64.7%。其中：

基本支出404.84万元，占98.75%，较2019年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是2019年度只有项目支出。

项目支出5.19万元，占1.27%，较2019年度决算数减少139.6万元，主要是2020年度项目支出少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市军地事务服务中心财政拨款收入总计404.84万元，与上年相比减少15.16万元，下降3.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入404.84万元，与上年相比减少15.16万元，下降3.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市军地事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计410.03万元，与上年相比增加265.23万元，增长64.7%；决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余5.19万元。  其中：

1.项目支出5.19万元，占1.27%，主要用于单位通勤车辆运行维护费

2.公共安全支出0万元，占0%，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**

3.教育支出0万元，占0%，主要用于**，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市军地事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出410.03万元，其中：1.人员经费126.53万元，较上年增加（减少）0万元，主要是2019年度新成立单位没有预算。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费278.31万元，较上年增加（减少）0万元，主要是2019年度新成立单位没有预算。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算5.19万，与上年同期相比增加（减少）5.19万元,增加的主要原因是：车辆运行维护费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：**

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费24.8万元，较上年增加（减少）24.8万元，变动原因为：购置通勤车辆。

2020年我单位公务用车运行费5.19万元，较上年增加5.19万元，变动原因为：车辆运行维护费。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：**

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2020年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低0%。主要原因是：……

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附件：2020年--决算公开表.xls