一、天水市财政局投资评审中心概况

　　（一）主要职能

　　 天水市财政局投资评审中心成立于2003年，单位性质为事业单位，主要业务范围包括市级财政性投资项目工程预决算审核和财政专项投资项目审核;参与审查项目初步设计和设计概算；负责审核建设项目前期费用、施工图预算，审核工程价款结算和重大设计变更; 审核建设项目竣工财务决算，对建设项目全过程进行监督评审和追踪问效;接受省财政厅委托审核省属单位在我市的建设项目工程预决算。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　 天水市财政局投资评审中心是财政全额拨款科级事业单位，事业编制11人，截止2019年12月31日职工人数8人。

　　二、天水市财政局投资评审中心2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　 2019年度，天水市财政局投资评审中心收入为136.06万元，其中：财政拨款收入134.57万元，占98%；事业单位退休费为1.48万元，占1.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上年结转和结余为2.26万元。

　　（二）支出决算情况

　　 2019年度，天水市财政局投资评审中心支出为138.32万元。其中：基本支出136.84万元，占98%；事业单位退休费1.48万元，占1.06%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2019年度，天水市财政局投资评审中心财政拨款收入总计136.06万元，与上年相比减少52.43万元，减少28%。其中：一般公共预算财政拨款收入134.57万元，事业单位退休费为1.48万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度，天水市财政局投资评审中心一般公共预算财政拨款支出总计138.32万元，与上年相比减少54.23万元，减少28%；完成年初预算103%，决算数大于预算数的主要原因：工资上涨。其中：

　　一般公共服务支出138.32万元，完成年初预算105%，决算数大于预算数的主要原因：工资上涨。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市财政局投资评审中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.32万元。其中：

　　1.人员经费为85.91万元，主要包括基本工资36.34万元、津贴补贴20.12万元、奖金2.65万元、绩效工资5.94万元。对个人和家庭的补助支出20.86万元，主要包括奖励金19.38万元、退休费1.48万元。  

　　2.日常公用经费为52.41万元，主要包括办公费5.51万元、印刷费0.69万元、邮电费0.22万元、差旅费1.67万元、培训费0.28万元、劳务费41.37万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费1.5万元、福利费0.54万元。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算2.1万元，决算1.5万元，完成年初预算71%，决算数小于预算数的主要原因：与上年同期相比增加0.21万元,15%。增加的主要原因：因车辆使用年限已久，维修费增加。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2019年我单位公务用车运行费1.5万元，较上年增加0.21万元，增加15%，变动原因为：因车辆使用年限已久，维修费增加。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　天水市财政局投资评审中心2019年度事业运行经费：1.人员经费85.91万元，主要包括基本工资36.34万元、津贴补贴20.02万元、奖金2.65万元、绩效工资5.94万元。对个人和家庭的补助支出20.86万元，主要包括奖励19.38万元、退休费1.48万元。

　　2.日常公用经费为52.41万元，主要包括办公费5.51万元、印刷费0.69万元、邮电费0.22万元、差旅费1.67万元、培训费0.28万元、劳务费41.37万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费1.5万元。

　　七、政府采购支出情况

　　2019年，天水市财政局投资评审中心政府采购支出1.79万元 ，比上年减少60.69万元，减少97%。其中：政府采购办公设备支出1.79万元、政府采购工程支出0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2019年度，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的30.47%。

　　根据年初设定的绩效目标，专项工作经费自评得分为优秀。项目全年预算数为35万元，执行数为41万元，完成预算的117.14%。主要用于劳务费、办公费、资料打印等。

　　十、相关专业名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展评审管理活动的支出。

　　社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2019年度部门决算公开附表.xls

　　　　  评审工作经费绩效公开.xls