一、单位基本概况

　　（一）主要职能：编制年初预算方案和预算调整方案，编制中期财政规划和开展预算绩效评价。具体包括：

　　1、负责市级部门预算的编制、审核、批复和公开工作，指导各县区部门预算编制工作，建立透明预算制度。

　　2、负责汇总提出年度预算调整方案、超收安排和动支预备费建议，提请人大审查预算调整方案。

　　3、负责编制中期财政规划，按照三年滚动方式编制，形成三年中期财政框架，约束年度预算。

　　4、配合绩效评价科、财监局完善部门预算绩效管理制度建设，根据需要对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

　　5、研究制定市级部门预算的定员定额标准及单位分类分档标准。

　　6、开展专项转移支付定期评估，为专项转移支付的完善和退出机制提供决策依据。

　　7、负责建立和管理市级部门预算基础数据库和专项资金项目库。

　　8、办理局领导交办的其他事项和配合预算科做好有关工作。

　　（二）机构设置情况：我单位经编制部门批准编制为6人。目前我单位在职人员6名，与上年总数相比无变化。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2018年度，市预算审核中心收入总计为69.57万元，其中：财政拨款收入69.5万元，占收入的99.9%；上年财政拨款结转和结余0.07万元，占收入的0.1%。

　　（二）支出决算情况。2018年度，市预算审核中心支出为69.57万元。其中：基本支出69.57万元，占支出的100%。

　　（三）财政拨款收入决算情况。2018年度，市预算审核中心财政拨款收入总计69.57万元，与上年的53.33万元相比增加16.24万元，增长30.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入69.57万元，与上年相比增加16.24万元，增长30.45%；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度，市预算审核中心一般公共预算财政拨款支出总计69.57万元，与上年的59.16万元相比增加10.41万元，增长17.6%。完成年初预算59.68万元的116.57%。其中：一般公共服务支出69.57万元，完成年初预算的116.57%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.57万元，其中：

　　1.人员经费54.4万元，其中工资福利支出54.38万元，主要包括基本工资21.82万元，津贴补贴19.72万元，奖金（年终奖）2.18万元。对个人和家庭的补助支出10.68万元，主要包括奖励金（目标责任奖）10.68万元；

　　2.日常公用经费15.17万元，其中商品和服务支出10.98万元，主要包括：办公费1.42万元，印刷费1.27万元，差旅费2.09万元，培训费0.46万元，工会经费0.07万元，福利费0.04万元，其他交通费用5.64万元；资本性支出4.19万元，主要包括办公设备购置4.19万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2018年度机关运行经费支出15.17万元，比2017年度增加3.34万元，增长28.23%。主要原因是：今年一次性购置办公设备。

　　七、政府采购支出情况

　　2018年度政府采购支出总额4.19万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　九、相关专业名词解释 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算审核中心2018年部门决算公开.xls