一、单位基本情况

　　1、主要职能:编制年初预算方案和预算调整方案，编制中期财政规划和开展预算绩效评价。具体包括：

　　（一）、负责市级部门预算的编制、审核、批复和公开工作，指导各县区部门预算编制工作，建立透明预算制度。

　　（二）、负责汇总提出年度预算调整方案、超收安排和动支预备费建议，提请人大审查预算调整方案。

　　（三）、负责编制中期财政规划，按照三年滚动方式编制，形成三年中期财政框架，约束年度预算。

　　（四）、配合绩效评价科、财监局完善部门预算绩效管理制度建设，根据需要对部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

　　（五）、研究制定市级部门预算的定员定额标准及单位分类分档标准。

　　（六）、开展专项转移支付定期评估，为专项转移支付的完善和退出机制提供决策依据。

　　（七）、负责建立和管理市级部门预算基础数据库和专项资金项目库。

　　（八）、办理局领导交办的其他事项和配合预算科做好有关工作。

　　2.机构情况: 我单位经编制部门批准编制为6人。目前我单位在职人员5名，与上年总数无变动。

　　二、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2016年度，市预算审核中心收入为53.98万元，其中：财政拨款收入53.98万元，占收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，市预算审核中心支出为56.54万元。其中：基本支出56.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2016年度，市预算审核中心财政拨款收入总计53.98万元，与上年的57.31万元相比减少3.33万元，减少5.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入53.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度，市预算审核中心一般公共预算财政拨款支出总计56.54万元，与上年的53.12万元相比增加3.42万元，增长6.4%；完成年初预算174.5%，决算数大于预算数的主要原因是：1、政策性调资。2、新增交通补贴。3、发放科学发展业绩考核奖励等支出。其中：一般公共服务支出56.54万元，完成年初预算174.5%，决算数大于预算数的主要原因：1、政策性调资。2、新增交通补贴。 

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出56.54万元。其中：工资福利支出31.67万元，主要包括基本工资14.37万元，津贴补贴15.82万元，奖金（十三月工资）1.48万元。对个人和家庭的补助支出7.17万元，主要包括奖励金6万元，采暖补贴1.15万元。商品和服务支出17.7万元，主要包括办公费5.79万元，印刷费1.42万元，差旅费0.96万元，维修维护费0.50万元，培训费2.29万元，工会经费0.04万元，福利费0.42万元，其他交通费用1.48万元，办公设备购置4.8万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期0.17万元相比减少0.17万元,下降100%；减少的主要原因：

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年市预算审核中心因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生因公出国（境）经费支出。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年市预算审核中心公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：本年度我单位没有发生公务用车购置费用。

　　2016年市预算审核中心公务用车运行费0万元，较上年减少0.17万元，下降100%，变动原因是公务用车改革。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年市预算审核中心公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　其中国内公务接待共0批次，较上年增加0%，增加0万元。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，市预算审核中心机关运行经费支出17.7万元，比上年增加5.1万元，增加40.5%，主要原因是工作量增大及增加业务培训经费。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，本单位政府采购支出4.8万元 ，比上年增加4.8万元。其中：政府采购货物支出4.8万元。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，市预算审核中心资产总额为62.27万元，其中：公务车辆1辆，单价30.98万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　四、2016年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附件：2016年市预算审核中心决算公开表.rar