一、天水市财政干部教育中心概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家有关加强干部教育培训的方针、政策和法律、法规，负责全市财政系统干部教育培训工作。

　　2.开展全市财政干部党性修养教育、职业道德教育、勤政为民教育、廉洁自律教育、预防职务犯罪教育以及法规警示教育。

　　3.负责编制全市财政干部教育培训总体规划，制定年度计划，具体实施各类教育培训方案。

　　4.建立健全全市财政干部教育培训档案，制定实施教育培训考核评价制度。

　　5.开展全市财政干部行政许可、财政改革理论、财经法规、新型财政改革等业务知识的培训。

　　6.负责财政干部教育培训相关课题的调研、开发工作，建立师资库，负责实施财政干部进修学习与考察工作，开展学术交流。

　　7.指导县区财政干部教育培训工作。

　　8.负责开展全市财会人员财经法规、职业道德、新财务制度、新会计业务、岗位技能、初任岗位、专业技术资格、会计电算化等培训。

　　9.负责实施全市财会人员年度继续教育工作。

　　10.负责开展财会人员现代远程网络教育，适时开展经济、金融、税务等培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　天水市财政干部教育中心设主任（副县级）1名；设副主任（正科级）2名；内设综合科、教育科、培训科机构科级领导职务数5名。

　　截至2016年12月31日，单位在职人员15人，其中事业15人。退休人员7人。

　　二、天水市财政干部教育中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2016年度年初结转和结余56.3万元，本年收入为226.74万元，本年支出244.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结转分配0万元，年末结转和结余38.94万元。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，支出为244.1万元。其中：基本支出244.1万元，与上年相比增加41.08%；无项目支出、经营支出。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2016年度，财政拨款收入总计226.74万元，与上年相比减少2.58万元，与上年相比减少1.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入226.74万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度，一般公共预算财政拨款支出总计226.74万元，与上年相比减少2.58万元，减少1.13%，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员经费增加：（1）根据《天水市人民政府办公室关于印发天水市调整事业工作人员基本工资标准实施意见等3个实施意见的通知》（天政办发〔2016〕138号），调整事业工作人员基本工资及津贴；（2）调整退休人员养老金；（3）新增人员经费。2.公用经费增加：（1）差旅费、劳务费等日常运行经费增加。

　　其中：

　　一般公共服务支出208.29万元，与上年相比增加74.71万元，增长41.08%，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、日常公用经费增加。

　　社会保障和就业支出35.81万元，与上年相比减少3.6万元，减少1%，完成年初预算的100%。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出244.09万元。其中：

　　工资福利支出95.73万元，主要包括：基本工资41.07万元、津贴补贴40.16万元、奖金4.63万元，绩效工资9.87万元；

　　对个人和家庭的补助支出53.21万元，主要包括：退休费35.81万元、奖励金14.4万元、采暖补贴3万元；

　　商品和服务支出57.09万元，主要包括：办公费0.76万元、印刷费0.1万元、手续费0.02万元、水电费3.38万元、邮电费0.07万元、物业管理费4万元、差旅费3.6万元、维修费4.11万元、劳务费7.39万元、培训费30.37万元、工会经费0.31万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费2万元；

　　其他资本性支出38.06万元，主要包括办公设备购置38.06万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”决算2万元。与上年相比无变化。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年无因公出国（境）及组团情况，与上年相比无变动。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年无公务用车购置费，与上年相比无变动。

　　2016年公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化。

　　（七）其他需要说明的情况

　　2016年，政府采购支出38.06万元，较上年增加29.07万元，增加130.93%。其中：政府采购货物支出38.06万元，无政府采购工程支出。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，天水市财政干部教育中心总额为321.78万元，其中：公务车辆1辆。

　　三、相关专业名词解释

　　1.一般公共服务支出：为保障单位正常运行的基本支出。

　　2.社会保障和就业支出：归口管理的行政退休人员经费。

　　3.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　四、天水市财政干部教育中心2016年部门决算表（见附件）

　　附件：天水市财政干部教育中心部门决算公开表.rar