一、天水市农业综合开发办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　管理和指导本地区农业综合开发工作，拟订本地区农业综合开发具体政策和发展规划，分配本级农业综合开发资金，组织开展农业综合开发项目管理，对本地区农业综合开发资金和项目进行监管。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　我单位是财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，内设2个科室，核定编制10名，执行行政单位会计制度。截止2016年12月31日单位在职总人数为10人，退休人员2人。

　　二、天水市农业综合开发办公室单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2016年度，天水市农业综合开发办公室本年收入为167.16万元，其中：财政拨款收入158.51万元，占96.75%；其他收入8.65万元，占3.25%。年初结转和结余20万元。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，天水市农业综合开发办公室本年支出为163.83万元。其中：基本支出155.19万元，占94.73%；项目支出8.64万元，占5.27%。年末结转结余23.32万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2016年度，天水市农业综合开发办公室单位财政拨款收入总计158.51万元，与上年相比减少11.84万元，下降6.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入158.51万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度，天水市农业综合开发办公室单位一般公共预算财政拨款支出总计155.19万元，与上年相比减少0.77万元，下降0.4%；完成年初预算115.92%，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员工资进行了调标，发放车补及项目质保金支出。其中：

　　社会保障和就业支出13.03万元，完成年初预算103.41%，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员工资进行了调标。

　　农林水支出142.16万元，完成年初预算117.26%，决算数大于预算数的主要原因：发放车补和项目质保金支出。

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出155.19万元。其中：

　　工资福利支出72.20万元，主要包括基本工资27.43万元，津贴补贴41.28万元，奖金2.88万元，其他社会保障缴费0.61万元。

　　对个人和家庭的补助支出12.85万元，主要包括退休费12.85万元。

　　商品和服务支出66.96万元，主要包括办公费24.31万元，印刷费2.28万元，邮电费0.84万元，取暖费6.27万元，差旅费7.08万元，租赁费3.96万元，会议费6.58万元，公务接待费0.31万元，劳务费6.04万元，工会经费0.11万元，福利费1万元，公务用车运行维护费5.51万元，其他交通费用（车补）2.68万元。

　　其他资本性支出3.17万元，全部为办公设备购置3.17万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算2万元，决算5.82万元，完成年初预算291%，决算数大于预算数，主要用于项目中期督查、检查验收和绩效评价等。与上年同期相比减少1.85万元，下降25.15%；减少的主要原因为：

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年我单位无因公出国（境）情况。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年我单位公务用车运行费5.51万元，较上年减少1.85万元，下降25.15%，变动原因为：公务用车上缴，运行维护费下降。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年本单位公务接待费0.31万元，较上年增加0.31万元，增长100%，变动原因为：兄弟市县来天水考察学习接待费。

　　其中：国内公务接待共1批次，接待人次28人，较上年增加0.31万元，增长100%；无国外公务接待。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，我单位机关运行经费支出70.14万元 ，比上年减少4.49万元，下降6.01%。主要原因是本级事业费减少。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，我单位政府采购支出3.17万元，比上年减少20.61万元，下降86.67%。其中：政府采购货物支出3.17万元。

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，我单位资产总额为127.68万元，其中：公务车辆3辆（已上交，未下账），无单价50万元（含）以上和单价100万元（含）以上的专用设备。

　　三、相关专业名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、天水市农业综合开发办公室2016年部门决算表下载