根据相关要求，现将天水市残疾人联合会2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

　　一、单位主要职能

　　（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残疾人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调研研究，提出政策性建议和意见。

　　（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（三）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

　　（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（八）在省残联的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　（九）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、单位构成及人员情况

　　天水市残疾人联合会为参公管理财政全额拨事业单位，内设办公室（挂天水市人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、宣传文体维权科和劳动就业服务科5个机构；下设天水市残疾人康复中心1科级事业单位。

　　市残联事业编制16名。其中：理事长1名、副理事长2名、纪检组长1名；科级领导职数5名，兼职科级纪检员职数1名。实有人员17名，退休人员6名。

　　下属事业单位市残疾人康复中心事业编制5名，实有人员11名，退休人员1名。

　　三、2015年度部门收入支出情况总体说明

　　2015年度，我单位收入决算数为3524.08万元（其中；一般公共预算财政拨款1809.64万元，政府性基金预算财政拨款1635.90万元），主要原因是人员经费及项目经费增加，上年结转78.55万元。2015年实际支出支出总计890.54万元。按功能科目分类：教育支出36.39万元，社会保障和就业支出748.49万元，其他支出105.66万元;   一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类：工资福利支出206.92万元，商品和服务支出401.09万元，对个人和家庭和补助支出58.9万元，其他资本性支出111.67万元，基本建设支出0万元；一般公共预算财政拨款项目支出按经济科目分类：政策性补贴8万元。政府性基金预算财政拨款基本支出25.96万元，项目支出78万元。当年结转资金2633.54万元（其中：一般公共预算财政拨款结转1023.06万元；政府性基金预算财政拨款结转1610.48万元）。

　　四、2015年“三公”经费支出说明

　　2015年“三公经费”预算2万元，决算5.57万元，较2014年2.25万元增长147%增加3.32万元，增加原因主要是因公出国（境）费用增加1.70万元；公务用车运行费增加1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费支出情况

　　2015年我单位因公出国（境）费用1.70万元。较2014年增加1.70万元，2014年无因公出国（境）费用。增加原因为：

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，增加1.70万元。

　　主要原因是：全年因公出国（境）累计1人次，比上年增加1.70万元，主要原因：根据省残联《关于赴台湾参加“残疾人特殊艺术交流”》的函，我会理事长刘中秋1人于2015年7月赴台湾参加此次活动，与台湾残疾人组织进行交流，学习台湾地区残疾人组织的基本状况及残疾人特殊艺术方面的经验。

　　（二）公务用车购置和运行费支出情况

　　2015年我单位未进行公务用车购置，车购置费0万元，较上年为0%增长。 2015年我单位公务用车运行费3.44万元，比上年增长89%增加1.62万元。主要原因是：2015年天水市残疾人康复中心聋儿语训中心开展新业务，增加了出勤次数，公务用车运行费增加。    公用车购置及保有量情况：2015年本单位公务用车购置0辆，比上年增长0%，增加0辆。2015年本单位车辆保有量4辆，其中公务用车3辆，专业技术用车1辆，比上年增长0%，增加0辆。主要原因是未购置车辆。

　　（三）公务接待费用支出情况

　　2015年本单位公务接待费0.43万元，国内公务接待4批次，接待人次20人，较上年增长2%增加0.01万元。公务接待较上基本持平。今后将按相关规定，缩减公务接次数及费用。

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

　　附：2015年部门决算公开表

　　表1:2015年收入支出决算总表

　　表2:2015年收入决算表

　　表3:2015年支出决算表

　　表4:2015年财政拨款收入支出决算总表

　　表5:2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表7:2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表8:2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　天水市残联2015年度部门决算公开表 天水市残联2015年度部门决算公开表样.xls