天水市节会服务中心

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：牛新武

财务负责人：王奕刚

制 表：胡新军

公开日期：2026年2月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市节会服务中心《天机编发〔2019〕10号》文件，加挂天水市公祭伏羲大典服务中心牌子。其职能为负责举办每年一届的公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游节的筹备、组织、协调工作，负责组织市级重大节庆文化活动，负责参加广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织和协调等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市节会服务中心为财政全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为：综合科、节会科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市节会服务中心为全额拨款事业单位。

（三）所属事业单位

天水市节会服务中心无下属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算913.59万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算913.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加30.85万元，增长3.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入913.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算913.59万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加30.85万元，增长3.38%。其中：基本支出213.59万元，占23.38%；项目支出700万元，占76.62%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出166.43万元；

2.文化体育与传媒支出700万元；

3.社会保障和就业支出21.59万元；

4.医疗卫生与计划生育支出10.45万元；

5.住房保障支出15.12万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出913.59万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2025年预算增加30.85万元，增长3.38%，增长的主要原因是新增人员，政策性薪资调整。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出213.59万元，其中：

人员经费192.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费20.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出700万元，比2025年预算相比增加0万元。共包含1个项目，其中重大节会活动项目预算700万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算110万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加10万元，增长10%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费110万元，比2025年预算增加10万元，增长10%，与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.98万元，比2025年预算增0.16万元，增长16.33%，增长的主要原因是新增人员。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末本部门固定资产金额为3.64万元。其中：办公用房0平方米（本部门办公用房由市政府办公室统一管理），价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：重大节会活动经费项目

1.项目概况：天水节会服务中心职能为负责举办每年一届的公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游节的筹备、组织、协调工作，负责组织市级重大节庆文化活动，负责参加广交会、西交会、兰洽会等各类外出参展活动的牵头、组织和协调等工作。每年一届的公祭伏羲大典暨伏羲文化旅游节已成为海内外华人寻根祭祖的盛会，成为甘肃省独具特色的重要文化品牌，先后被授予“全国最具发展潜力十大节庆”活动之一，“中国十大民俗类节庆——最具文化传承奖”“最具魅力节庆城市”“最具国际影响力节庆”等奖项。举办公祭伏羲大典活动对于弘扬中华文明、传承民族本源文化、增强民族凝聚力、推动丝绸之路经济带文化建设，促进经济、文化、社会发展产生了重要而积极的影响，公祭伏羲大典的成功举办推动了海峡两岸的文化交流，加深了两岸人民对中华文化的认同和民族自豪感，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚了共识和力量。 同时为提升天水对外的知名度和影响力起到了积极的作用。

2.立项依据：经全国清理和规范庆典研讨会论坛活动领导小组审议并报党中央、国务院批准，公祭伏羲大典作为我省一项长期保留举办的节庆活动项目，每年举办一届。近年来，公祭伏羲大典都严格贯彻执行中央“八项规定”、省委“双十条”及市委“二十七条”和《天水市节庆活动工作管理办法》的若干规定，规范了节庆活动的举办程序，加强对节会活动的规范化管理。

3.实施主体：天水市人民政府

4.实施周期：一年

5.实施计划：根据甘肃省公祭伏羲大典领导小组2026（丙午）年公祭中华人文始祖伏羲大典实施方案的安排。

6.年度预算安排：700万元

7.预期总体目标：通过举办公祭伏羲大典活动对于弘扬中华文明、传承民族本源文化、增强民族凝聚力，促进经济、文化、社会发展产生了重要而积极的影响，公祭伏羲大典的成功举办推动了海峡两岸的文化交流，加深了两岸人民对中华文化的认同和民族自豪感，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚了共识和力量。 同时为提升天水对外的知名度和影响力起到了积极的作用。

十、预算绩效情况说明

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为31.01%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市节会服务中心

2026年2月13日

附件：1、天水市节会服务中心2026年部门预算开表

2、天水市节会服务中心2026年部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表