天水市新时代文明实践中心办公室

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：

财务负责人：

制 表：

公开日期：2026年2月26日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

天水市新时代文明实践中心办公室

2026年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市文明实践办贯彻落实党中央和省委、市委关于新时代文明实践建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新时代文明实践工作的集中统一领导。主要职责是：

1.深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，传播党的创新理论，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，研究制定全市新时代文明实践工作规划。

2.负责全市新时代文明实践工作的统筹协调，指导推进全市新时代文明实践中心（所、站）建设，推动基层公共服务阵地资源高效整合。

3.建立健全新时代文明实践体制机制，探索教育、制度、监督等方面的常态长效措施和途径，促进新时代文明实践中心建设工作持续健康发展。

4.协调推动新时代文明实践志愿服务体系建设和志愿服务组织引导，组建类型多样的志愿服务队伍，打造高质量志愿服务项目，精准对接群众需求，以品牌汇聚力量、凝聚群众。

5.充分利用新时代文明实践中心（所、站）统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，积极开展平台搭建、示范创建、成果展示和调查研究等工作，宣传推广先进典型经验。

6.统筹运用新载体新手段，加强新时代文明实践云平台建 设，推进新时代文明实践中心和融媒体中心融合发展。

7.完成市委、市政府和省文明办交办的其它工作任务。

二、机构设置

机关内设机构

市文明实践办是市委直属一级全额拨款事业单位，现有事业编制12名，设主任1名（由市委常委、市委宣传部部长兼任），主持日常工作的副主任1名（正县级），副主任2名（副县级）。内设机构有综合科、实践指导科、志愿服务科、信息技术科4个科室，科级领导职数6名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算271.64万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算271.64万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加56.45万元，增长26.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入271.64万元，占100%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算271.64万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加56.45万元，增长26.23%。其中：基本支出256.64万元，占94.48%；项目支出15万元，占5.52%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出213.86万元；

2.社会保障和就业支出25.7万元；

3.卫生健康支出12.93万元；

4.住房保障支出19.14万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出271.64万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出256.64万元，比2025年预算增加56.45万元，增长28.20%，增长的主要原因是人员增加所需的人员经费和公用经费支出增加。

其中：人员经费支出240.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费支出16.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出15万元，与2025年预算持平。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为271.64万元，比2025年预算增加56.45万元，增长26.23%。增长的主要原因是按照预算管理有关要求，因人员增加调整预算支出功能科目。

一般公共服务支出明细2013350事业运行213.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.33万元；2089999其他社会保障和就业支出1.37万元；2101102事业单位医疗9.89万元；2101103公务员医疗补助3.04万元；2210201住房公积金19.14万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算相等。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.24万元，比2025年预算增加0.3万元，增长31.91%，增长的主要原因是人员增加，培训费随之增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.9万元，比2025年预算增加0.9万元，增长100%，增长的主要原因是便于单位支付新增会议类型、频次和部分会议的必要开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.3万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为13.87万元。其中：办公用房112.2平方米（属机关事务局共同分配管理）。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年文明实践业务经费

1. 项目概况：

2026年我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“传播新思想、引领新风尚”核心目标，结合工作实际，不断拓展文明实践阵地建设，全方位、多维度整合优质资源、精准服务群众，宣传党的创新理论、培育弘扬文明新风、推进移风易俗、建立市级特色文明实践品牌库，为进一步发挥市级文明实践机构创新发展、示范带动的桥梁纽带作用奠定坚实的基础。

2. 立项依据：

（1）甘肃省精神文明建设办公室关于印发《甘肃省新时代文明实践品牌库建设方案》的通知（甘文明办明电[2024]10号）；

（2）《关于开展“殡葬移风易俗、树立文明新风”专项行动的工作方案》甘宣密电[2024]43号、《关于转发<中央精神文明建设办公室关于开展“抵制高额彩礼、倡导文明婚俗”宣传引导工作的通知>的通知》甘宣明电[2024]29号）；

（3）《关于印发<甘肃省2024年“我们的节日“主题文化活动工作方案>的通知》（甘文明办明电[2024]6号）、《关于组织开展“我在新时代文明实践中心过‘五一’“主题实践活动的通知》（甘宣明电[2024]30号）。

3.实施主体：天水市新时代文明实践中心办公室

4.实施周期：1年

5.实施计划：第一季度培育吸纳优秀文明实践品牌项目，完善市级文明实践品牌项目库建设。第二、三、四季度开展具有影响力的品牌推广展示活动。

6.年度预算安排：15万元

7.预期总体目标：不断拓展文明实践阵地建设，全方位、多维度整合优质资源、精准服务群众，宣传党的创新理论、培育弘扬文明新风、推进移风易俗、建立市级特色文明实践品牌库，为进一步发挥市级文明实践机构创新发展、示范带动的桥梁纽带作用奠定坚实的基础。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标各1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率分别为100%和53.16%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报无整改情况存在。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市新时代文明实践中心办公室

2026年2月26日

附件：1.天水市新时代文明实践中心办公室2026年部门预算公开表

2.天水市新时代文明实践中心办公室2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表