天水市体育中心

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：张宇峰

财务负责人：吴晓东

制 表：任敏

公开日期：2026年2月25日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育中心职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。

（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。

（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。

（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。

（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

（七）完成上级交办的其他工作。

天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市体育中心为全额拨款事业单位，内设：办公室、后勤部、场地部、体育馆、游泳馆。

（二）参照公务员法管理单位

天水市体育中心不属于参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

天水市体育中心为二级预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年部门收入预算648.万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少2.89万元，下降0.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入648.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算657.72万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加6.47万元，增长1%。其中：基本支出460.36万元，占70%；项目支出188万元，占29%；上年结转9.37万元，占1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.文化体育与传媒支出523.75万元；

6.社会保障和就业支出65.56万元；

7.医疗卫生与计划生育支出26.04万元；

8.住房保障支出33.01万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出648.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出460.36万元，比2025年预算增加19.11万元，增长4.3%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出437.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出188万元，比2025年预算减少22万元，下降10.47%，下降的主要原因是临聘人员经费减少。其他运转类项目0个；特定目标类项目1个，主要是自收自支人员工资、物业管理费、劳务费（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026年预算数为523.75万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数21.76万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数41.46万元。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数2.33万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数16.84万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数5.18万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数4.02万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数33.01万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算没增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算没增减变化。。

2.公务接待费0万元，比2025年预算没增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算没增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.1万元，比2025年预算增加0.18万元，增长9.4%，增长的主要原因是培训费计提比例变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算没增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算没增减变化。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为554.66万元。其中：办公用房8368.85平方米，价值438.73万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收354.72万元，其中：其他国有资源（资产）有偿使用收入354.72万元，主要是房屋租赁收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：体育中心运营经费绩效目标执行出现偏差，偏差原因是：项目目标已完成，在核报审核资料，完成支出。加强监管，对未按照要求完成的指标要深入剖析原因，找出症结，完成目标。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对未按照要求完成的指标要深入剖析原因，找出症结，完成目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市体育中心

2026年2月25日

附件：1.天水市体育中心2026年部门预算公开表

2.天水市体育中心2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表