中共天水市委宣传部

2026年部门预算公开情况说明

（汇总）

部门负责人：王 刚

财务负责人：柴炳荣

制 表：李娜娜

公开日期：2026年2月26日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级单位，加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局牌子 (注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开) 。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共天水市委宣传部机关内设机构共12个，分别是办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、舆情应急科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、对外宣传科、出版管理科、传媒监管和电影科（市“扫黄打非”办公室）、干部管理科。代管单位共2个，分别是市社科联、市委讲师团。直属单位共2个，分别是市伏羲文化研究中心、《天水宣传》编辑室。市委宣传部为全额拨款的正县级行政单位，编制25名（含工勤编制2名），设部长1名（市委常委 兼任），常务副部长1名（正县级）、副部长3名（副县级）。

（二）参照公务员法管理单位

市社科联为正县级参公事业单位，事业编制6名，设专职副主席1名（正县级）。

（三）所属事业单位

市委讲师团为副县级事业单位，事业编制5名，设团长1名（副县级）。

《天水宣传》编辑室为正科级事业内设科室，编制5人，设主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

市伏羲文化研究中心为正县级事业单位，编制7人，设主任1名（正县级）、副主任1名（副县级）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算1335.97万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1335.10万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0.87万元；支出包括：一般公共服务支出978.99万元、文化旅游体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出118.40万元、卫生健康支出45.87万元、住房保障支出62.71万元。

（一）收入预算

2026年部门收入预算1335.97万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算1298.65万元增加37.32万元，增长2.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1335.10万元，占99.93%；上年结转结余0.87万元，占比0.07%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2026年部门支出预算1335.97万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算1298.65万元增加37.32万元，增长2.87%。其中：基本支出925.10万元，占69.24%；项目支出410万元，占30.69%，上年结转结余0.87万元，占比0.07%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出978.12万元；

2.文化旅游体育与传媒支出130万元；

3.社会保障和就业支出118.40万元；

4.卫生健康支出45.87万元；

5.住房保障支出62.71万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1335.10万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出925.10万元，比2025年预算888.65万元增加36.45万元，增长4.10%，增长的主要原因是人员变动，养老基数调整。

其中：人员经费支出825.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出99.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出410万元，与2025年预算410万元相比无增减变化。共包含5个项目：其他运转类项目2个，主要是2026年宣传工作保障经费60万元、2026年扫黄打非工作经费20万元；特定目标类项目3个，主要是2026年伏羲文化传承发展经费50万元、2026年文艺创作扶持资金80万元、2026年党报党刊征订200万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：2026年预算数为978.12万元，比2025年预算950.02万元增加28.10万元，增长2.96%，增长的主要原因是人员变动，养老基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出（款）：2026年预算数为118.40万元，比2025年预算113.14万元增长5.26万元，增长4.64%，增长的主要原因是人员变动，养老基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2026年预算数为45.87万元，比2025年预算44.27万元增长1.6万元，增长3.61%，增长的主要原因是人员变动，养老基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2026年预算数为62.71万元，比2025年预算61.22万元增长1.49万元，增长2.43%，增长的主要原因是人员变动，养老基数调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游和其他文化旅游体育与传媒支出（款）：2026年预算数为130万元，与2025年预算130万元相比无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算0万元相比无变化。

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.06万元，比2025年预算9.87万元增加0.19万元，增长1.93%，增长主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，比2025年预算9万元减少6万元，下降66.67%，下降的主要原因是项目类支出会议费列支减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算285.57万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算303.87万元减少18.3万元，下降6.02%，下降的主要原因是项目类支出机关运行费列支减少。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额24.8万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.6万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为138.32万元。其中：办公用房0平方米；共有公务用车0辆；设备类，原值105.46万元；家具和用具类原值32.86万元。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年扫黄打非工作经费

1.项目概况：根据每年“扫黄打非”工作任务而申请经费，按照省“扫黄”办的工作要求和年初工作安排，开展“扫黄打非”人员培训班、县区和市州互查、出版物市场暗访及案件查处和重大案件督办、进基层等相关工作，是“扫黄打非”必须的常态化工作。

2.立项依据：天市文广发〔2024〕237号文件

3.实施主体：中共天水市委宣传部

4.实施周期：延续性

5.实施计划：根据省“扫黄打非”领导小组办公室统一安排部署，结合我市“扫黄打非”工作实际，开展“扫黄打非”人员培训班、县区和市州互查、出版物市场暗访及案件查处和重大案件督办、进基层等相关工作。

6.年度预算安排：20万元

7.预期总体目标：在市委的正确领导和省“扫黄打非”工作领导小组办公室的指导下，全市“扫黄打非”战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，聚焦重点难点、创新机制手段，深入有害出版传播活动，全面扫除各类文化垃圾，稳妥处置敏感舆情和案事件，为全市经济社会高质量发展营造健康向上的文化环境。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出3个和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的57.14%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为55.83%，未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的57.14%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为71.12%，未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门整体支出3个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委宣传部

2026年2月26日

附件：1.中共天水市委宣传部2026年部门预算公开表

2.中共天水市委宣传部2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表