农工党天水市委员会2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

(一)部门机构设置

天水市农工党由本级单位和0个二级单位组成。

(二)人员构成情况

天水市农工党行政编制3人，实有2人;事业编制0人，实有0人;工勤编制1人，实有0人;

二、收入预算说明

2016年收入预算27万元，比上年26.4万元增加0.6万元，其中:财政拨款27万元，比上年26.4万元增加0.6万元;非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算24.8万元，占总支出预算的%，其中:工资福利支出13.3万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出11.5万元。

(二)项目支出预算8万元，比上年增加2万元，主要安排专项调研、三下乡、党员培训等支出。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公”经费单位的范围

天水市农工公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和0个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算2万元，比2015年“三公”经费预算1.7万元增加0.3万元。

1、因2015年公务接待费没有单独预算，包含在公用经费中。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元，比2015年预算数2万元减少(或增加0万元。