中共天水市委统战部

2021年部门预算公开说明

公开时间：2021-3-12

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责,发挥作用,支持,帮助民主党派和无党派人士加强自身建设.

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士.

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施,协调处理民族宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导市民族宗教事务委员会,全面促进民族事业发展.保护公民宗教信仰自身和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线.

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结,服务,引导,教育非公有制经济人士,开展思想政策工作.

6.贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调,督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理任务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传,文化交流,华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益.

7.联系台湾有关团体及人士,负责联系台湾统左派组织的工作；开展海外反“独”促统工作。会同有关部门做好台胞、台属工作，推动台胞回祖国大陆定居政策的落实；联系、指导、协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体的对台统战工作。

8.负责党外代表人士在人大,政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难.

9.指导县区委统一战线工作,协助管理县区委统战部部长,负责县区委统战负责人培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作,协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;指导和管理市社会主义学院工作.

10.负责开展统一战线宣传工作.

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务.

二、机构设置

统战部内设办公室、干部科、政策法规科、民主党派工作科、民族宗教科、对台统战科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战科、侨务科、统战事务服务中心等10个科室。

现核定编制32人，其中行政编制24名，工勤4名，事业4名。目前单位在职人员31人，退休人员6人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算598.76万元，比2020年590.37万元增加8.39万元，增长1.42%。其中：一般公共预算拨款598.76万元,比2020年590.37万元增加8.39万元，增加的原因是定期增资;结转结余资金0万元，比2020年 万元增加 万元，增加的原因是；……

（二）全年支出

2021年支出预算598.76万元，比2020年预算增加8.39万元，增长1.42%。

1、基本支出

2021年基本支出423.56万元，其中人员经费359.71万元，公用经费63.86万元。比2020年预算增加7.89万元，增长1.9 %，增长人员定期增资。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出175.2万元，比2020年预算增加0.5 万元，增长0.3%，增长人员待遇提高.

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出175.2万元，其中：专项工作费20 万元，党外知识分子工作经费5万元,宗教界人士生活补助费120.2万元,台联、侨联、新联工作经费5万元，涉台教育经费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务506.05万元。

2、社会保障和就业支出43.75万元。

3、卫生健康支出20.72万元。

4、住房保障支出28.25万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收 万元，主要是①……②……

（无非税收入预算：2021年xx单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排 万元。主要安排……（无政府性基金预算：2021年xx单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算1万元，比2020年减少1.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用 万元，比2020年预算增减 万元，增长/下降的主要原因是……

2.公务接待费1万元，比2020年预算增减1.2万元，下降的主要原因是压减接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），比2020年预算增减 万元，增长/下降的主要原因是……

（二）培训费

培训费9.35万元，比2020年预算减0.83万元，增长/下降的主要原因是压减培训。

（三）会议费

会议费14.7万元，比2020年预算增4.8万元，增长的主要原因是工作任务加大。

（四）机关运行费

机关运行费70.63万元，比2020年预算增2.5万元，增长工作任务量加大。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年拟采购办公用品10.03万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.9万元。通用设备31.55万元；家具、用具、装具及动植物23.35万元。

（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个）

1、宗教人士活动费：

①项目概况：2021年预算120.2万元。宗教人士是党和政府做好宗教工作的力量基础，是团结引导信教群众的桥梁和纽带。发放宗教界人士生活补助费，是认真贯彻省委办发[2009]39号文件精神，是党和政府的一项惠民政策，解决宗教界人士生活问题是培养宗教界人士爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教的有效载体。

②实施计划：一是自然减员、自行流向外地或其他情况需要调整的，及时发现，及时汇报，及时调整。二是按季度按时拨到享受补助的宗教界人士银行卡中。

③项目总目标：宗教人士是党和政府做好宗教工作的力量基础，是团结引导信教群众的桥梁和纽带。发放宗教界人士生活补助费，是认真贯彻省委办发[2009]39号文件精神，是党和政府的一项惠民政策，解决宗教界人士生活问题是培养宗教界人士爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教的有效载体。

④预期主要经济、社会和生态效益：团结引导信教群众爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教，满意度95%以上，维护社会稳定。

2、专项工作经费:

①项目概况：2021年预算20万元。新时期统一战线是健全社会主义民主和社会主义法制所必需的，新时期统一战线包括各阶层、各党派和各社会集团，社会主义民主没有他们的参加，不可能真正实现。在社会主义条件下，统一战线广大成员在根本利益一致前提下存在着具体利益矛盾，随着改革的深入，还会出现新的冲突和矛盾，这就需要充分发挥统一战线的功能，协调关系，化解矛盾。

②实施计划：一是突出政治交接，巩固和发展党与民主党派团结合作的良好政治局面，协助民主党派和工商联加强自身建设。二是切实做好民族宗教工作，为加强团结、维护稳定、促进发展作出新的贡献。三是加强私营企业主等新的社会阶层的统战工作，培养一支优秀的建设者队伍，促进全市非公有制经济快速健康发展。四是做好党外知识分子工作，充分发挥党外知识分子的重要作用。五是做好党外人士的安排，加强统一战线两支干部队伍建设。

③项目总目标：以贯彻学习习近平总书记的精神为主线，以我市全面建设小康社会服务为目标，围绕中心，服务大局，突出重点，打好基础，加强调研，健全机制，维护稳定，促进发展，全面推进各个领域的统战工作。

④预期主要经济、社会和生态效益：提高各阶层统战人士的教育培训，满意度95%以上。

3、党外知识分子工作经费:

①项目概况：2021年预算5万元。重点要在理解党外知识分子工作的战略性、基础性、开创性上下功夫，深刻认识党外知识分子工作事关党和国家事业发展大局。事关统一战线的巩固发展，是统一战线工作新的增长点和着力点。党把党外知识分子作为统战对象，是为了加强与党外的联盟，巩固和发展新时期的爱国统一战线，更好地调动党外知识分子的积极性，更充分地发挥他们在现代化建设中的重要作用。

②实施计划：一是以开展主体活动、突出典型带动为着力点，充分调动党外知识分子的积极性和创造性。二是做好党外知识分子基本情况的模底工作。三是进行专题调研，为经济发展建言献策。

③项目总目标：坚持大团结大联合主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，坚持统筹协调、分类实施的原则，以强化思想政治引导为主线，以加强代表人士队伍建设访为重点，以发挥优势作用为目标，创新思路举措，完善机制方法，充分调动积极因素，努力化解消极因素，引导广大无党派人士、党外知识分子积极投身中国特色社会主义事业，汇聚正能量，共筑中国梦。

④预期主要经济、社会和生态效益：提高党外人士的凝聚力，满意度95%以上。

4、涉台教育经费:

①项目概况：2021年预算5万元。面向社会各界、各阶层，开展以加深对当前两岸关系的发展变化和党的对台方针政策以及国家涉台法律、法规等的认识理解，加强对台湾同胞的历史由来、发展变化等的学习把握，进一步增强完成祖国和平统一大业的责任感使命感为目的涉台教育工作，有着十分重要的战略意义。

②实施计划：结合爱国主义、民族精神教育，通过引导群众走进台湾历史、关心台海时事，了解统一政策等教育活动，培养群众爱祖国、爱宝岛，盼统一的情感，提高涉台教育的深度与广度。

③项目总目标：充分发挥对台工作的区位和人文优势，以新闻媒体、各类学校、窗口单位、各种经济文化交流活动等为载体，广泛深入地开展涉台教育工作，逐步形成了各级领导高度重视，各有关部门和学校紧密配合，涉台教育进机关、进学校、进社区的良好局面，使广大干部群众进一步加深了对台湾问题的认识，增强了早实实现祖国完全统一的责任感和使命感，取得了良好的成效。

④预期主要经济、社会和生态效益：提高涉台教育的深度与广度，满意度95%以上。

5、台联、侨联、新联经费:

①项目概况：2021年预算5万元。两岸关系和平进入了巩固深化期，两岸大交流局面已经形成，我们将继续牢固把握两岸关系和平发展的主题，秉承“群策群力，资源共享，创立品牌，合作共赢”的工作理念，积极创新，整合资源，不断拓展外延，深化内涵，强化自身建设，加大工作力度，提升服务能力，努力增强市台联的影响力、凝聚力和贡献力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，着力扩大侨联组织覆盖面，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞，最大限度地发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势，为实现中华民族伟大复兴的中梦做出应有贡献。用于新的社会阶层联谊会日常工作经费。

②实施计划：多宣传、多沟通、多走访调研；及时稳妥处理各项涉台工作；有效指导市县区台联工作；6月预算执行率达到50%，12月预算执行率达到100%。。

③项目总目标：认真贯彻“和平统一，一国两制”方针，调动各个方面的积极性，进一步做好台湾人民的工作，要进一步拓展我市与台湾经济合作的渠道，推进具有我市优势和特色的项目入台交流，积极探索对台经贸合作的新领域、新渠道，扩大天水的台湾岛内的影响。

④对台宣传力度成效显著；认真开展了台胞台属的接待工作，各项涉台事务稳妥处理；召开了海联会召开，和一大批天水籍知名人士取得了联系，并吸纳他们担任市政协委员、海联会副会长。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

……

附件：中共天水市委统战部2021年部门预算公开表