中国民主促进会天水市委员会2016年部门预算公开说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

中国民主促进会天水市委员会为一级预算单位。

（二）人员构成情况

中国民主促进会天水市委员会行政编制 6 人，实有 5 人；工勤编制 1 人，实有 0 人；退休 3 人。

二、收入预算说明

2016年收入预算 63.5 万元，比上年55.5万元增加8万元，其中：财政拨款63.5万元，比上年 55.5万元增加8 万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算66 万元，占总支出预算的89 %，比上年增加 11 万元，其中：工资福利支出 37.7 万元，对个人和家庭补助支出 22.5 万元，商品和服务支出 13.9 万元。

（二）项目支出预算 8万元，比上年增加 8万元。主要用于调研经费、会议费。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费单位的范围

天水市民主促进委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位只包括本级一个单位

（二）“三公”经费财政拨款预算 1.3 万元，比2015年“三公”经费预算 2 万元减少0.7 万元。

1、公务接待费。2016年预算数 0万元，比2015年预算数 0 万元。2、公务用车运行维护费。2016年预算数 1.3万元，比2015年预算数 2 万元减少 0.7 万元。