按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二、机构设置

天水市工商联内设综合科和经济联络科，现有职工11人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算 211.82 万元，比2022年收入预算171.40万元增加了40.42万元，增加了23.58%。其中：2023年一般公共预算拨款 211.82 万元,比2022年 一般公共预算拨款 171.40 万元增加 40.42万元，增加了23.58%，增加的原因是人员经费增加，相应支出增加。结转结余资金 0 万元，比2022年 0 万元增加0 万元，无变化。

（二）全年支出

2023年支出预算 211.82 万元，比2022年支出预算171.40万元增加40.42万元，增加了23.58 %。增加的原因是人员经费增加，相应支出增加。

1、基本支出

2023年基本支出211.82 万元，其中人员经费184.71 万元，公用经费 27.11 万元。比2022年基本支出预算163.40万元增加48.42万元，增加29.63 %，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0 万元，比2022年预算8万元,减少了100%。减少原因：因财政困难取消项目预算。

（三）政府支出功能分类指标

1、2023年一般公共服务支出167.75 万元，比2022年一般公共服务支出131.16 万元，增加了36.59万元，增长了27.89%，增长的主要原因是人员经费增加，相应支出增加。

2、2023年社会保障和就业支出23.38万元，比2022年社会保障和就业支出21.19 万元，增加2.19万元，增加了10.33%，增加原因是人员经费增加，相应支出增加。

3、2023年卫生健康支出9.66万元，比2022年卫生健康支出8.66万元，增加了1万元，增加了11.54%，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加。

4、2023年住房保障支出11.03万元，比2022年10.39万元，增加了0.64万元，增加了6.16%，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加。

（四）非税收入

2023年我单位无涉及非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2023年我单位无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，与2022年预算0.1万元比减少0.1万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2022年0万元无增减。

2.公务接待费 0 万元，与2022年比减少0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）与2022年预算 0万元，无增减。

（二）培训费

2023年培训费预算1.38 万元，比2022年预算0.88 万元增加0.5万元，增加了56.82%，增加的主要原因是人员经费增加，相应支出增加。

（三）会议费

2023年会议费预算0万元，与2022年预算持平无变化。

（四）机关运行费

机关运行费27.11 万元，与2022年预算12.59万元增加14.52万元，增加了115.33%。增加的原因是人员工资增加，相应支出增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年机关预算单位政府采购预算总额4.06万元，其中：政府采购货物预算4.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为11.28万元。其中：单价20万元以上通用设备0台（套）。2023年拟采购固定资产约4.06万元，主要包括:电脑、打印机、电脑、打印机耗材、打印纸、等。

（三）部门绩效评价进展情况：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：2023年天水市工商联部门预算公开表

甘肃省天水市工商业联合会

2023年1月9日