中国国民党革命委员会天水市委员会

2018年部门预算公开说明

一、部门职责

1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民革章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

3、维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥党员优势，做好社会服务工作，努力为三个文明建设多作贡献；

4、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；

5、发挥党员和所联系人士海外联系广的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

二、机构设置

民革天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。民革天水市委员会行政编制6人，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人，目前我单位实有职工4人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、部门预算情况说明

2018年预算收入72.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.60万元，上年结转2.007万元。预算支出72.60万元，

（一）基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出64.60万元，与2016年63.88万元相比，增加0.72万元，增长1.11%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，增加了公车补贴，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2018年项目支出8万元，与2017年8万元相比没有变化。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出43.78万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排43.78万元,较2017年43.78万元增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

社会保障和就业支出23.22万元，较2017年22.51万元增加0.71万元,增长3.1%。主要原因是根据政策规定提高了职工工资标准;

医疗保障支出2.50万元，较2017年2.49万元增加0.01万元，增长0.4%。

住房保障支出3.1万元，较2017年3.1万元增加0万元，增长0%。

（四）政府采购情况

2018年政府采购预算3.86万元，主要用于电脑日常耗材、文印打印及购买电脑等办公用品。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年“三公”经费、培训费、会议费共0.85万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，较2017年没有变化。

2.公务接待费0.6万元，较2017年没有变化。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2017年没有变化，主要原因是公务用车改革中将单位车辆上交国库，不再产生公务用车费用。

5.培训费0.25万元，较2017年没有变化。

6.会议费0万元，较2017年增加0万元。

7.机关运行费用10.72万元，较2017年7.73万元增加2.99万元，增加27.89%。

五、其他说明事项

民革天水市委员会无政府性基金支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务：指市级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业：指市级财政用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费表