中国国民党革命委员会天水市委员会

2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

民革天水市委员会为独一级立核算单位。

（二）人员构成情况

民革天水市委员会行政编制5人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员4人，其中：退休4人。

二、收入预算说明

2016年收入预算64.2万元，比上年51万元增加13.2万元，增加20.56%，其中：财政拨款64.2万元，比上年51万元增加13.2万元，增加20.56%。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算56.2万元，占总支出预算的87.5%，比上年增加13.2万元，其中：工资福利支出26.5万元，比上年19.9万元增加6.6万元，增加33.17%，原因是2015年工资调标。对个人和家庭补助支出24.5万元，比上年18.4万元增加6.1，增加33.15%，原因是2015年工资调标。商品和服务支出5.2万元，比上年减少1.5万元，减少22.39%，原因是办公经费预算减少。

（二）项目支出预算8万元，比上年增加 2万元，增加33.33%，原因是调研经费提标，主要安排用于年度课题调研、调研差旅费、会议费等支出。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费单位的范围

民革天水市委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算2万元，比2015年“三公”经费预算1.7万元增加0.3万元。

1、公务接待费。2016年预算数0.3万元，比2015年预算数0万元增加0.3万元，原因是公务接待预算增加。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数1.7万元，比2015年预算数1.7万元减少（或增加）0万元。