一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市工商联为本级预算单位，无二级预算单位。

（二）人员构成情况

天水市工商联行政编制10 人，实有10人；事业编制1人，实有 1人；工勤编制0人，实有0人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

二、收入预算说明

2016年收入预算 181.6万元，比上年130 万元增加51.6 万元，其中：财政拨款181.6万元，比上年130 万元增加 51.6 万元；无非税收入。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 173.6万元，占总支出预算的96 %，比上年增加 42.8万元，其中：工资福利支出 75.5万元，对个人和家庭补助支出 87万元，商品和服务支出 11.1万元。

（二）项目支出预算 8万元，比上年增加2 万元，主要安排省内外及本市非公有制企业会员调研、差费等支出。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费单位的范围

天水市工商联公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和0个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算 2万元，与2015年“三公”经费预算 2万元持平。

1、公务接待费。2016年预算数0 万元，与2015年预算数 0万元持平。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元，与2015年预算数2 万元持平。

2016.04.6